宁陕县文化馆2017年度部门预算公开
| 索引号： | XZF-wgj-tzgg--2017-0010 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-04-14 17:05 | 成文日期： | 2017-04-14 17:05 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
为了做好2017年度预算信息公开工作，提升预算管理工作水平，更好地集中公民的知情权、参与权、监督权，根据宁陕县财政局《关于做好部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》,现将我馆2017年预算信息公开如下：
一、部门主要职责
宣传党和政府的方针政策，提供公共文化服务；开展社会教育宣传；保护非物质文化遗产；组织指导群众性文化活动。
二、2017年年度部门工作目标及任务
1、加强队伍建设，抓好全馆干部职工的政治、文化业务学习及政治思想教育工作。
2、组织完成全国、省、市、县下达的各项工作任务和来自基层文化站、室、社区、各企业事业单位的群众文化工作。
3、深入农村、社区、学校组织开展各类公益性文化活动，做好文化信息资源共享工作。
4、辅导、培训乡镇文化干事和社会文艺团队。
5、举办各类免费开放培训班。
6、做好非物质文化的搜集、整理保护工作，做好项目的申请工作。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
宁陕县文化馆是一个独立核算全额拨款事业单位，隶属于县文广旅游局，设立事业编制10名，下设业务综合办公室，舞蹈培训室，书画创作室，戏曲活动室，非遗数据室、档案室，服装保管室，非议展厅，电子琴培训教室，书法、美术培训教室，扬琴培训教室，管乐、电声乐培训教室，文学艺术创作室，电器及设备保管室等16个(部)室。
四 、部门基本情况
宁陕县文化馆事业单位编制人数10人，2016年行政在职实有人数6人；退休人员2人；离休人员1人。
五、部门国用资产占有使用说明
截止2016年12月31日，我馆资产总额56.12万元，其中流动资产27.25万元，固定资产28.88万元。
六、部门预算绩效说明
本部门预算的绩效目标是按时完成2017年度文化馆各项重点及职能工作任务，保证了免费开放工作的正常开展和部门正常运转。
七、2017年部门预算收支说明及增减变化说明
1、收支预算总体情况、增减变化及原因说明
2017年预算是根据2016年财务决算的实际情况，结合2017年文化管理工作任务，进行了测算编制，具体是：收入预算62.68万元，均为公共预算拨款。支出预算62.68万元，其中：工资福利支出 41.91万元，日常公用经费3.11万元，对个人和家庭补助17.66万元，2017年全年收支预算情况较2016年预算44.37万元增加18.31万元，原因是增加离休1人，人员调资增长，其它项目预算和上年持平。
2、公共预算财政拨款支出明细情况及增减变化及说明
支出预算62.68万元，其中：工资福利支出 41.91万元，日常公用经费3.11万元，对个人和家庭补助17.66万元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是离休人员经费、职工伤残金等；商品服务支出按编制内实有人数人均0.4万元测算的，日常公用经费合计2.4万元，；公务接待费0.8万元，与上年相比持平。
3、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
宁陕县文化馆2017年度无政府性基金收支预算，较2016年无增减变化。
4、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变化说明
宁陕县文化馆2017年度无国有资本经营财政拨款收支预算，较2016年无增减变化。
5、“三公经费”等预算情况及变化说明
2017年宁陕县文化馆“三公”经费支出预算0.8万元，其中因公出国（境）经费预算0万元、公务接待支出预算0.8万元、公务用车购置预算0万元、公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费支出预算较2016年持平。
６、机关运行经费安排情况
2017年宁陕县文化馆机关运行经费3.11万元，较上年持平。其中：办公费0.5万元、水费0.03万元、电费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.47万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.49万元。
7、政府采购预算
2017年未编制政府采购预算
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年宁陕县文化馆未编制专项资金预算
九、专用名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：2017年部门预算公开表
陕公网安备 61092302000103号