宁陕县公安局交警大队2017年度部门预算公开

宁陕县公安局交警大队2017年度部门预算公开

一、部门主要职责：

  1、交通管理；

2、车辆管理；

3、驾驶员管理；

4、处理交通事故；

5、办理交通违法案件；

6、交通安全宣传；

7、查处、制止在公路巡查过程中发现的违法行为；

8、协助、堵截和抓捕；

9、各类活动的交通安全保卫及领导视察线路的交通安全警卫。

二、2017年度主要工作目标及任务：

  1.加强队伍管理。严格执行公安部“五条禁令”和省公安厅“四个严禁”；规范执法、执勤和勤务，不断提高执法水平和办案质量，全队民警无违纪违法行为。

2.加强交通秩序管理。加强对路面、城区街道交通秩序管理，依法查处交通违法行为。

3.加强对车辆的管理。做好车辆上户服务，加强对车辆的日常管理，力保道路畅通。

4.加强对驾驶员的管理。严把驾驶员的考试发证关。

5.加强道路交通事故预防工作。抓好事故隐患排查，提出隐患治理建议。及时公正处理交通事故。

6.加强交通安全“五进”宣传教育。增强交通安全参与者的安全意识守法意识。

7.加强行风建设，积极推行便民利民措施，维护良好发展和投资环境，提高群众对交通管理工作的满意度。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式：

宁陕县公安局交警大队属于财政全额拨款正科级行政单位。

四、部门人员情况：

单位行政编制人数25人，2017年初行政在职实有人数27人；退休人员7人；协警26人。

五、国有资产占有使用情况：

2017年初资产总值为5423348.65元。其中流动资产1228670.45元，固定资产4194678.20元。

六、部门预算绩效目标：

部门预算绩效目标是保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。

七、2017年部门预算收支及增减变动：

1、收支预算总体情况及增减变动：

2017年预算收入3487400.00元，支出3487400.00元。与2016年收支预算3285100.00元相比，增加202300.00元，增加原因为人均公务费增5000.00元，净增125000.00元，项目支出增加77300元。

2、公共预算拨款支出明细情况及增减变动：

支出预算348.74万元，其中：工资福利支出202.96万元，日常公

用经费106.71万元，对个人和家庭补助0.07万元，中省转移支付办案业务费20万元，业务装备经费19万元。对个人和家庭的补助支出主要是退休费、协警工资，办案鉴定费等；日常公用经费是按编制内实有人数人均3.5万元测算。与2016年支出预算3285100.00元相比，增加202300.00元，为工资福利支出增加。

3、政府性基金预算支出明细情况及增减变动说明：

我单位无政府性基金预算支出。

4、国有资本经营预算支出情况及增减变动：

我单位无国有资本经营预算支出

5、“三公”经费等预算情况：

2017年“三公”经费支出预算30万元，2016年“三公”经费支出预算39万元，净减少9万元，“三公”支出得到有效控制，我单位“三公”经费支出为逐年下降趋势。

6、机关运行费用安排情况：

按照总支出合理安排办公费12万元，印刷费2万元，水费6000元，电费3万元，邮电费1万元，差旅费10万元，培训费4万元，公务接待费2万元，备装购置费2万元，公会经费1.6万元，福利费900元，公务用车运行维护费28万元，其他交通费用13.6万元，其他商品服务支出26.82万元，共计106.71万元。

7、政府采购情况：

2017年未编制政府采购。

八、2017年专项资金预算说明：

2017年预算中省政法转移支付办案业务费20万元，自订采购装备经费19万元。我单位按要求使用。

九、专业名称解释：

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711241442539173.doc