宁陕县卫生和计划生育局2017年部门预算和“三公”经费公开

   根据县财政局《关于做好预决算和“三公”经费公开工作的通知》要求，现将我局2017年预算和“三公”经费做如下公开：

  一、主要职责

  1、贯彻落实中、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况，指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

  2、负责拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治监督工作。负责卫生应急工作，拟定全县卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和应急处置，负责传染病疫情信息的报送和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估。负责国家、省食品安全标准的宣传贯彻。

  4、负责拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  5、负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理，贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。参与协调组织全县无偿献血工作。

  6、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展，建立和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

  7、负责组织实施国家基本药物制度，负责药品、医疗器械中采购的组织实施与监督管理，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用有关规定。

  8、负责落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。

  9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

  10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制信息共享和公共服务工作机制。

  11、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善国家住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

  12、拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作。组织发展重点学科建设，组织实施在职医护人员、毕业后医学教育和继续医学教育。

  13、负责新型农村合作医疗的综合管理和大病保险的监督管理，提高医疗保障水平。

  14、指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核。

  15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。

  16、组织制定中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，发展中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

  17、指导全县干部保健工作，承担县级保健对象的医疗保健和重要会议预重大活动的医疗保障工作。

  18、承担县级卫生计生各项领导小组办公室日常工作。

  19、承办县政府交办的其他事项。

  二、2017年主要工作任务及目标

  1、深化医药卫生综合改革。加大县级公立医院改革力度，健全考核评价机制和分级诊疗制度，完善“3+2+1”一体化服务模式，推进县镇、镇村一体化管理，优化“一站式”服务。开展药品采购二次议价，保障基层用药需求。

  2、加强医疗服务能力建设。按照“一心三点”区域医疗资源规划，积极建设以江口、四亩地、龙王中心卫生院为重点的区域医疗，构建方便快捷的应急救治和转诊网络。县医院创建“二甲”医院基本达标，县中医院拓展门诊和住院业务，县妇幼保健院、计划生育服务站完成机构、业务整合，全县医疗服务能力进一步提升。

  3、增强公卫服务体系建设。加快推进“一院两中心”建设，积极推行家庭医师签约服务，巩固“公共卫生服务项目管理合格县”创建成果，加强公卫项目资金绩效管理，提升健康档案服务转化率，推进项目精细化和均等化，保障群众对基本公共卫生服务的有效利用，加快构建大卫生格局。

  4、改革完善计生服务管理。坚持计划生育基本国策不动摇，稳妥有序实施全面两孩政策，政策外多孩率控制在3%以内，出生人口性别比正常。落实生育登记制度和相关政策，稳妥处理政策实施前后计划生育奖励社会抚养费征收等政策衔接问题，依法依规查处政策外多孩生育。深入开展“两项工程”，扎实推进流动人口基本服务均等化。

  5、健全医疗保障制度建设。积极配合“两保合一”机构改革，加快推进医保支付方式改革，实现基本医保、大病保险、医疗救助和政府救助基金“一站式”信息交换和即时结算服务全覆盖。

  6、加大卫计队伍建设力度。完善人才吸引、培养、管理、使用、评价和激励机制。重点做好本科医学生招聘、订单定向医学生培养、大专医学生招聘和村医队伍建设，继续抓好医务人员“三基”培训，全面提升医疗技术水平，建立健全卫技队伍建设长效机制。

  7、扎实抓好信息化建设。加强远程会诊点建设，实现镇卫生院远程医疗全覆盖。加快健康卡的发放，以居民健康卡为基础，实现患者看病就医“一卡通”。加强全员人口信息数据库应用，提升全员人口信息质量。

  8、加快实施卫生项目建设。6月完成县医院“三室”建设投入使用，12月完成妇产科改造。12月完成金川、太山庙、广货街、新场、江口、旬阳坝卫生院和县疾控中心项目建设。

  9、积极推进健康脱贫工作。全面实施“天使健康扶贫行动”，夯实“四清四有两保障”机制，全力抓好脱贫村卫生室建设，综合卫生计生惠民利民政策，打包服务贫困群众，最大程度消除因病致贫、因病返贫。完成2017年包村脱贫任务。

  10、大力实施健康宁陕建设。积极开展中医药预防保健、康复养生服务，启动医养结合试点，建立健全医疗机构与养老机构之间的业务协作机制，开通养老机构与医疗机构预约就诊绿色通道。巩固“健康细胞”建设，完成《健康宁陕专项行动计划》年度任务，进一步提升群众的健康指数。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  宁陕县卫生和计划生育局下属县医院、中医院、县疾控中心、县妇幼院、县卫生监督所、县计生服务站、县合疗办7个县直医疗卫生计生单位和14所乡镇卫生院。其中县疾控中心、县妇幼院、县卫生监督所、县计生服务站、县合疗办和14所乡镇卫生院属于财政全额拨款事业单位；县医院、县中医院属于财政定额拨款事业单位。

  四、部门人员情况说明

  县卫计局是主管全县卫生计生工作的职能部门，内设办公室、医政（医改）股、公共卫生管理股、计划生育指导股，政策法规股、规划财务信息股和爱国卫生运动委员会7个内设机构。机关行政编制10名，事业编制7名。2017年初卫计局机关在职实有人数24人（其中行政编制19人，事业编制5人），退休人员21人。

  五、部门国有资产占有使用情况说明

  2017年初本单位资产总额4553.81万元，其中流动资产1492.62万元，固定资产账面价值227.51万元，在建工程2833.18万元，无形资产0.5万元。

  六、部门预算绩效目标说明

  预算绩效目标是保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。

  七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

  1、收支预算总体情况

2017年，本单位收入预算1678.73万元，均为公共预算拨款，预算包含的有红十字会、卫计局机关、爱卫办、中医院、乡镇卫生院的人员经费和村医补助、基本公共卫生服务等相关业务工作经费（详见附表）。其中一般公共预算拨款预算1678.73万元。

2017年，本单位支出预算1678.73万元，基本支出1360.13万元，项目支出318.6万元。

  2、公共预算拨款支出明细情况

本单位2017年公共预算拨款支出1678.73万元，基本支出1360.13万元，项目支出318.6万元。基本支出中包括：工资福利支出856.3万元，商品和服务支出90.33万元，对个人和家庭补助支出413.51万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年10月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；商品服务支出主要是维持单位运转的工作经费，包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、实施基本药物制度补助等。对个人和家庭的补助支出主要是局机关的退休人员公务费、乡镇卫生院遗属生活补助、卫生监督员生活补助、培养医学生补助、村医补助以及农村计生合疗补助、双女户结扎奖励、独子保健费、中心户长报酬等计生事业费。项目支出是2017年度基本公共卫生服务项目资金。

  3、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

  4、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资产经营预算拨款收支。

  5、“三公”经费等预算情况。

2017年局机关“三公”经费预算3.2万元。

  6、机关运行经费安排情况。

2017年本单位机关运行经费财政拨款预算90.33万元。

  7、政府采购情况

  2017年本单位公共财政拨款无政府采购预算。

  八、2017年专项资金预算情况说明

  2017年单位专项资金列入部门预算的项目只有1项，共计318.6万元，纳入部门绩效管理。专项为基本公共卫生服务，主要为三大类人群共提供12项服务，即：

  1、建立城乡居民健康档案

  2、健康教育

  3、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

  4、卫生监督协管

  5、0~6岁儿童健康管理

  6、孕产妇健康管理

  7、老年人健康管理

  8、中医药健康管理

  9、预防接种

  10、慢性病患者管理(高血压患者和2型糖尿病患者)

  11、重性精神疾病患者管理

  12、结核病患者健康管理

  九、专业名称解释

  1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十、其他说明

  按照中省市县关于转变政府职能、推进简政放权，优化机构设置的要求，2016年，原宁陕县卫生局与原宁陕县计生局两机构合并为宁陕县卫生和计划生育局。2016年底两单位进行了并帐处理，所以2017年预算数据未与上年作增减变动说明。

附件：

1.宁陕县卫生和计划生育局2017年预算收支总表

2.宁陕县卫生和计划生育局2017年预算收入总表

3.宁陕县卫生和计划生育局2017年预算支出总表

4.宁陕县卫生和计划生育局2017年财政拨款收支总表

5.宁陕县卫生和计划生育局2017年一般公共预算支出表

6.宁陕县卫生和计划生育局2017年一般公共预算基本支出表

7.宁陕县卫生和计划生育局2017年一般公共预算“三公”经费支出表

8.宁陕县卫生和计划生育局2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

  

    附件：https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/wsj/201704190930392114.xls

 

二〇一七年四月十四日