宁陕县疾病预防控制中心2017年预算公开说明
| 索引号： | XZF-wsj---2017-0040 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-04-19 10:04 | 成文日期： | 2017-04-19 10:04 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
一、部门主要职责
我中心承担全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情收集与报告，健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检验检测与评价，健康教育与健康促进，病媒生物防制，技术指导与管理，并负责全县公共卫生业务工作培训，协助上级部门开展相关工作。
二、2017年主要工作任务及目标
1、每季度对乡镇卫生院开展一次全年督导推动疾病预防控制工作重心下沉、关口前移，确保基本公共卫生服务任务的落实。
2、加强艾滋病、结核病、流行性出血热、狂犬病等重点传染病以及其他常见传染病的防控工作，确保全年无重大疫情的发生。
3、以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。
4、建立完善应对重大传染病疫情、自然灾害、饮水安全、食物中毒等突发公共卫生事件预案，开展一次应急演练活动。
5、做好地方病、麻风病、慢性病、重性精神病防治工作。
6、完成县疾控中心实验室主体楼建设，力争年内投入使用。
7、做好城市和农村饮用水监测、食源性疾病监测、农村学生膳食营养监测、碘盐监测、艾滋病监测等工作任务。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
我中心属正科级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属单位。
四、部门人员情况说明
中心现有编制19名，在编15人，临聘2人、借调2人，在岗19人。拥有专业技术人员16人，其中高级职称1人、中级职称6人、初级职称9人。事业单位管理岗1人，工勤技能人员1人，离（退）休10人，遗属4人。中心下设计划免疫科、流病科、卫生监测检验科、结核病防治科、地方病慢性病防治科、鼠布生防科、办公室、健康教育中心共6科1室1中心业务机构，没有专门的财务机构，设会计1人，出纳1人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2017年初资产总值615.13万元，其中流动资产合计186.48万元，非流动资产428.64万元。中心拥有办公楼一栋，建筑面积1872平方米，实用面积1872平方米，无超标使用办公用房情况。
六、部门预算绩效目标说明
保证本单位正常运转及完成各项职能任务。
七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明。
1、收支预算总体情况及增减变动说明。
2017年财政收入预算128.49万元，比上年增加6.32万元。
2017年财政支出预算128.49万元，比上年增加6.32万元。
⑴基本支出预算126.49万元，比去年增加43200元。其中：工资福利支出103.61万元（是根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年元月在册人数进行测算核定）比去年减少3.17万元，2016年我中心退休一人；商品服务支出10.21（是职工福利费和工会经费、公务接待费、公务用车维护费、其他商品服务支出）比减少23700元;对个人和家庭补助12.67万元（主要是独生子女费和离退休公务费、遗属补助费）比去年增长9.86万元，增长原因为2017年开始将离退休人员公务费纳入预算，遗属补助增加。
⑵防疫专项经费2万元。主要用于开展相关工作的业务经费。2016年未编制专项经费预算。
2、公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明。
按功能科目分类：基本支出126.49万元（疾病预防控制机构126.49万元）。重大公共卫生专项支出2万元。按经济科目分类：基本支出共126.49万元，其中工资福利支出103.60万元，商品和服务支出10.21万元，对个人和家庭的补助支出12.67万元。项目支出2万元全部为商品服务支出，
3、政府性基金预算支出情况及增减变动情况：无
4、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明：无
5、“三公”经费等预算情况
2017年“三公”经费预算3.8万元，比2016年减少1.76万元。其中公务接待费为0.8万元比去年减少1.76万元；公务用车运行维护费与去年持平；公车购置和因公出国暂未预算。
6、机关运行费用安排情况。安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金。
7、政府采购情况。未编制2017年政府采购预算
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年专项资金预算2万元，主要用于疾病预防控制相关业务开展的工作经费。
九、专业名称解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门支出总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府基金预算支出表
陕公网安备 61092302000103号