宁陕县合疗办2017年财政预算公开说明
| 索引号： | XZF-wsj---2017-0043 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-04-19 11:36 | 成文日期： | 2017-04-19 11:36 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
为了做好预算信息公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《2013年宁陕县县级部门预算公开实施方案》宁政办发[2013]56号）文件要求，现将我单位2017年部门预算信息公开如下：
一、部门主要职责
1、主持宁陕县新型农村合作医疗管理办公室全面工作。
2、执行县委、县政府和上级业务主管部门的各项决策部署。
3、研究提出新农合制度实施中存在的问题，及时上报工作的运行情况；保证全县新型农村合作医疗工作的有序进行。
4、检查指导定点医疗机构新农合政策执行情况，不断提高全县新型农村合作医疗工作的规范化水平。
5、负责全县新型农村合作医疗相关政策、规划、方案、工作计划的制定和组织实施，协调和解决合作医疗工作中的矛盾和问题。
6、负责新农合基金拨付的签字审核，负责新农合基金安全运行。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
紧紧围绕稳基本，推大病、扩慢病、促改革、强监管、建平台的总体思路。以提高新农合的覆盖面和参合群众收益率为目标。以提升服务水平，提高保障能力，提高基金使用效率为抓手，确保我县新农合制度平稳，持续发展。
（一）切实做好宣传发动工作，确保宣传工作真实有效
（二）加大筹资力度，认真落实筹资政策
（三）继续规范合作医疗运行管理，健全合作医疗管理体系
（四）继续加大基金监管力度，不断完善监督机制
（五）加强管理能力建设，不断提高管理水平
（六）围绕提高基金运行效益，不断规范定点医疗机构服务行为
（七）创新补偿机制，努力提高结报效能
（八）做好农村贫困家庭的医疗救助工作
三、部门经费管理方式
宁陕县合疗办属财政全额拨款事业预算单位
四、部门基本情况
宁陕县合疗办内设3个职能股室即:综合业务股、稽核监督股、基金管理股。事业人员编制为6人，实有事业人员9人，其中：专业技术岗位5人、事业管理人员4人。
五、部门国有资产占有情况
2017年初资产总额1498478.98，其中：流动资产458433.43、固定资产1040045.55。
六、部门预算绩效目标
保证2017年本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
七、部门预算收支编制的相关依据及测算说明
1、收支预算总体情况及增减变动情况
宁陕县合疗办2017年预算收入74.67万元，预算支出74.67万元，比2016年预算收入91.97万元少17.30万元、支出90.01万元少15.33万元。均为财政预算拨款。2017年退休1人。
2、公共预算拨款支出明细情况及资金变动
宁陕县合疗办2017年公共预算支出74.67万元，其中：工资福利支出51.07万元、商品和服务支出20.55万元、对个人和家庭支出3.05万元。2016年公共预算支出90.01万元，其中：工资福利支出60.55万元、商品和服务支出21.18万元、对个人和家庭支出6.51万元、其他资本性支出1.77万元，2017年比上年减少15.34万元，其中：工资福利支出减少9.48万元、商品和服务支出减少0.63万元、对个人和家庭支出减少3.46万元、其他资本性支出减少1.77万元，是2017年退休一人。
3、政府性基金预算支出
宁陕县合疗办无政府性基金预算支出
4、国有资本经营预算拨款收支
宁陕县合疗办无国有资本经营预算支出
5、“三公”经费
宁陕县合疗办2017年度“三公”经费预算3.96万元，其中：公务接待费0.96万元、公务用车运行维护费3.00万元。2016年度“三公”经费预算支出3.32万元，其中：公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费2.96万元。2017年比上一年度增长0.64万元，是随着业务量的增大，下乡业务工作指导及外伤核查次数增加。
6、部门运行费用
2017年度商品和服务预算支出20.55万元，其中：办公费9.91万元、水费0.02万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.96万元、工费经费0.57万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出0.06万元。
7、政府采购情况
2017年度未编制政府采购情况。
八、2017年专项资金预算情况
2017年度无专项资金情况。
九、专业名称解释
1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
附件：宁陕县 合疗办2017年部门收支总表
宁陕县 合疗办2017年部门收入总表
宁陕县合疗办2017年部门支出总表
宁陕县合疗办2017年部门预算财政补助收支总表
宁陕县合疗办2017年一般公共预算支出表
宁陕县合疗办2017年一般公共预算基本支出表
宁陕县合疗办2017年一般公共预算“三公”经费支出表
宁陕县合疗办
二O一七年四月五日
陕公网安备 61092302000103号