宁陕县图书馆2017年度部门预算及三公经费预算公开说明
| 索引号： | XZF-wgj-tzgg--2017-0012 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-04-19 13:17 | 成文日期： | 2017-04-19 13:17 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
为更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我馆2017年度综合预算有关信息公开如下：
一、部门主要职责
在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。
1、根据全县政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。
2、通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。
3、充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。
4、组织全县镇、村级图书馆搞好协作、协调工作，发挥县图书馆学会的桥梁作用，组织开展全县乡村级图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。
5、组织乡、村级图书馆专业人员的培训辅导工作，不断提高馆员的理论、文化、专业技能，努力为全县培养一支具有高素质的图书馆专业队伍。
6、搞好全县文化信息资源调研和规划，努力征集、加工、整合、各类数字文化信息资源，承担全县共享工程的日常运行及乡、村站的维护、培训等专业技术工作。
7、努力完成县委、县政府各级领导交办的其它工作。
二、2017年年度部门工作任务
1. 做好免费开放工作，为全县群众开展预约登记、特殊借阅、重点辅导等服务，进一步完善图书馆建设，为县域经济的发展更好地服务，体现公益性图书馆的优势。
2. 做好图书馆联合编目工作。
3. 做好新书、杂志的采编工作。
4. 认真做好图书的修补，杂志的装订工作。
5. 改进图书馆开放和借阅制度，进一步提高图书的利用率，充分发挥图书馆的教辅功能和服务效能。
6. 做好文化信息资源共享及农家书屋工作。辅导、培训乡镇文化干事等。
7. 做好阅读推广，新书推荐，组织好全民阅读及各类读书活动的开展，提供优质服务。
8. 促进队伍稳定、培养人才成长，创造良好的发展空间。
9.完成评估定级工作,争取达等级馆
10. 承担有关文化工作任务，完成各级主管部门下达的临时性工作任务
三、部门预算单位构成及经费管理方式
宁陕县图书馆2017年度纳入本部门预算单位共1个，无基层单位，经费由财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
2017年年初实有编制5人，在职职工4人，离退休人员3人，遗属1人，临时聘用人员４人。
五、部门国用资产占有使用说明
截止2016年12月31日，我馆资产总额１６３．２４万元，其中流动资产２５．４６万元、固定资１３７．７８万元（其中：房屋３０．８６万元、车辆２辆（文化资源共享车1辆 ，流动图书阅览车1辆）原值２４．３７万元、其他固定资产８２．５５万元）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门预算的绩效目标是按时完成2017年度图书馆各项重点及职能工作任务，保证了免费开放工作的正常开展和部门正常运转。
七、2017年部门预算收支说明及增减变化说明
1、收入支出预算总体情况、增减变化及原因说明
宁陕县图书馆2017年预算收入34.92万元，支出预算 34.92万元，其中：工资福利支出30.03万元，对个人和家庭补助0.42万元，商品服务支出4.47万元。 2017年全年收支预算情况较2016年预算39.94万减少5.02万元，原因是退休1人，人员变动减少，其它项目预算和上年持平。
2、公共预算财政拨款支出明细情况及增减变化及说明
宁陕县图书馆2017年公共预算财政拨款支出34..92万元，较2016年预算39.94万元减少5.02万元，原因是退休1人，人员变动减少。其中工资福利支出30.03万元，对个人和家庭补助0.42万元，商品服务支出4.47万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年10月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是、遗属生活补助等；商品服务支出按编制内实有人数人均0.4万元测算的日常公用经费合计2万元，报刊征订费2万元与上年无变化，职工福利费、工会经费及其他商品服务支出0.35万元。（不含上级补助的免费开放经费）
3、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
宁陕县图书馆2017年度无政府性基金收支预算，较2016年无增减变化。
4、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变化说明
宁陕县图书馆2017年度无国有资本经营财政拨款收支预算，较2016年无增减变化。
5、“三公经费”等预算情况及变化说明
2017年宁陕县图书馆“三公”经费支出预算0.3万元，其中因公出国（境）经费预算0万元、公务接待支出预算0.3万元、公务用车购置预算0万元、公务用车运行维护费支出预算.0万元。“三公”经费支出预算较2016年减少预算0.5万元，减少的主要原因是2017年压缩接待费而减少预算。
６、机关运行经费安排情况
2017年宁陕县图书馆机关运行经费2.47万元，较上年吃泡面。其中：办公费1.1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.34万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出0.12万元。
7、政府采购预算
2017年未编制政府采购预算
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年宁陕县图书馆专项资金预算2万元（未含上级免费开放补助资金），主要用于报刊征订，较上年无变化。
九、专用名词解释
十、（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备 61092302000103号