宁陕县机构编制委员会办公室2017年财政预算信息公开

    为做好2017年度我单位预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《宁陕县财政局关于做好部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》，现将我办2017年部门预算公布如下：
    一、部门主要职责
    （一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定全县机构编制的管理办法，并组织实施、督促落实。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
    （二）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导全县各级行政体制和机构改革工作。
    （三）研究审核县级机关各部门的职能配置调整划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门以及各部门与镇之间的职责分工。
    （四）研究拟订全县事业单位管理体制和分类改革的总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；制定县属事业单位机构编制管理办法，指导事业单位管理体制和机构编制管理工作。
    （五）与上级机构编制部门沟通协调，研究拟订县级机关各部门行政编制分配调整方案。
    （六）审核县级机关事业单位机构编制事项；办理县级机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。审核镇办机关和事业单位机构编制事项。
    （七）研究拟订县级机关各部门和各镇行政编制分配调整方案；建立完善机构编制和组织、人事、财政、审计等部门协调配合机制；全面实施编制实名制管理。
    （八）负责全县机关事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关社会信用代码管理工作。
    （九）监督检查全县各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。
    （十）参与有关体制改革调查研究工作；负责县委、县政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。
    （十一）负责县直机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。
    （十二）负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。
    （十三）负责全县行政机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和调入人员的机构编制审核工作。
    （十四）负责全县党政机关、事业单位网上名称管理工作。
    （十五）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作事项。
    二、2017年度主要工作任务
    1、深化“放管服”改革，推动政府职能持续转变。
    2、深化行政体制改革，助推经济社会快速发展。
    3、深化事业单位优化调整和资源配置，推进事业单位履职评估考核及事业单位法人治理结构建设试点工作。
    4、加强机构编制日常管理，实现实名制系统全覆盖、“线上线下”同步审核。
    5、严格机构编制监督检查。发现问题及时督办处理，强化问题整改和结果运用，提升督查成效。
    6、改进事业单位登记管理，组织开展事业单位法人“双随机抽查”工作。
    7、全面完成党政群机关社会信用赋码工作。常态化开展党政群机关社会信用代码登记信息、事业单位法人登记信息实地核查工作。
    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
    县编委办属财政全额拨款行政单位，内设机构三个：办公室、机构编制股、机构编制督查股。
    四、部门人员情况说明
    县编委办行政编制9名，实有在编7人；办下属事业单位：宁陕县事业单位登记管理局事业编制6名，实有在编2人。
    五、部门国有资产占有使用情况说明
    截止2016年底县编委办资产总额101013.01元，其中：流动资产8968.01元，固定资产92045元。
    六、部门预算绩效目标说明
    保证2017年本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
    七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明
    1、收支预算总体情况及增减变动说明
    2017年收入预算合计5560百元，支出预算合计5560百元，其中：工资福利支出4515百元，对个人和家庭补助7百元，商品和服务支出1037百元。
    2、公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明
    2017年支出预算合计5560百元，其中：工资福利支出4515百元，对个人和家庭补助7百元，商品和服务支出1037百元，2017年预算较2016年预算增加1146百元，增加主要原因是新调入2名工作人员增加工资福利支出和公务经费。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是独生子女费、奖励金等；日常公用经费是按编制内实有人数人均4000元测算，含职工福利费及工会经费。商品和服务支出包括：正常业务办公费、水电费、差旅费、公务接待、扶贫包村、包校、双创等中心工作任务支出。公务接待费与上年相比无增减变化。
    3、政府性基金预算支出情况及增减变动说明
    本单位2017年度无政府性基金收支，较2016年无增减变化。
    4、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明
    本单位2017年度无国有资本经营财政拨款收支，较2016年无增减变化。
    5、“三公”经费等预算情况。
    2017年我单位本着厉行节约、压缩各项费用支出，尤其在公车运行维护、公务接待等费用方面严格把关，控制支出。2017年度我局因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护支出为0元，公车改革，车辆已移交公车办；公务接待支出预算2000元，较2016年2000元无增减变化。
    6、机构运行费用安排情况。
    安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金。公用经费103700.00元，其中：办公费16000.00元，水费300.00元，电费2000.00元，邮电费1700.00元，差旅费2000.00元，公务接待费2000.00元，工会经费5000.00元，福利费300.00元，其他交通费（公车补贴）35400.00元，其他商品和服务支出35000.00元，对个人和家庭补助700.00元。
    7、政府采购情况。
    我单位2017年未编制政府采购计划。
    八、2017年专项资金预算情况说明
    2017年度无此项资金。
    九、专业名称解释
    1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件：1、宁陕县编委办2017年部门预算收支总表
                2、宁陕县编委办2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
                3、宁陕县编委办2017年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）
                4、宁陕县编委办2017年“三公”经费支出预算表

              县编委办预算公开附件1234.xls