宁陕县住房和城乡建设局2013年度决算情况说明-宁陕县人民政府

宁陕县住房和城乡建设局2013年度决算情况说明

索引号：	XZF-zjj-tzgg--2014-0067	公开责任部门：	宁陕县财政局
公开日期：	2014-09-24 09:33	成文日期：	2014-09-24 09:33
发布文号：	无	公开目录：	部门财政决算和三公经费
公开形式：	主动公开	有效性：	有效

    一、2013年度收入支出决算总体情况
    1、收入总计1421.30万元。包括：
   （1）一般预算财政拨款收入1362.52万元。
   （2）其他收入20.27万元。其中财政局社保股拨离退休人员丧葬费0.7万元、财政局综合股拨业务费4.87万元、市人防办拨考核奖励0.5万元、考核办拨考核奖金5.2万元、人社局拨公益性岗位补贴9万元，共计20.27万元
   （3）上年累计结转38.51万元。
    2、支出总计1421.30万元。包括：
   （1）基本支出521.54万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出186.35万元，对个人和家庭的补助支出63.44万元，商品和服务支出269.23万元。
   （2）项目支出898.21万元。　
   （3）年末结转结余1.55万元。
    二、财政拨款支出决算情况说明
    1、财政拨款支出决算总体情况
    2013年度财政拨款支出1367.97万元，其中：基本支出473.68万元，项目支出894.29万元。　　
    2、财政拨款支出决算具体情况
   （1）基本支出473.68万元。其中：行政运行支出95.81万元，主要用于行政在职人员、离退休人员工资，行政小区管理、两厂建设及机构正常运转、完成日常工作任务等而发生的各项支出；其他城乡社区事务管理支出125万元，主要用于事业人员的工资支出，完成日常工作任务等而发生的各项支出，城市公交补助、市场迁移补偿支出；城管执法3万元，主要用城管执法办公费支出；死亡抚恤20.42万元，主要用于离退休干部死亡抚恤补助；小城镇基础设施建设165.29万元，主要用于规划区内市政设施维修，双创工作，国家开发银行贷款利息等支出；城乡社区规划与管理支出60万元，主要用于公共设施电费支出；廉租房建设4.16万元，主要用于廉租房物业管理支出。
   （2）项目支出894.29万元，其中：其他一般公共服务支出128.40万元，主要用于县城建设支出；水体支出96.89万元，主要用于污水处理厂运营支出；城市基础设施建设167万元，主要用于规划区基础设施建设支出；保障性安居工程廉租房建设支出112万元，主要用于廉租房建设支出；保障性安居工程棚户区改造支出390万元，主要用于县城棚户区改造支出。
    三、三公经费支出情况
    2013年度我局“三公”经费共支出31.11万元，其中财政拨款支出“三公”经费5.80万元。其中因公出国（境）支出0元。公务用车购置及运行维护支出11.26万元，其中财政拨款支出为3.80万元。公务用车运行维护支出主要用于下乡检查、省市报项目等公务用车的燃油、维修等支出，及一辆路灯检修车辆的运行维护。公务接待费支出19.85，其中财政拨款支出2万元，主要用于业务工作开展的对外接待支出。

宁陕县住房和城乡建设局2013年度收支决算总表

单位：百元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款	1	136252	一、一般公共服务	30	12840	一、基本支出	53	52154
其中：经费拨款（补助)	2	108352	二、外交	31		工资福利支出	54	18635
专项收入	3		三、国防	32		商品和服务支出	55	26923
政府性基金	4	27900	四、公共安全	33		对个人和家庭的补助	56	6344
预算内投资收入	5		五、教育	34		二、项目支出	57	89821
二、上级补助收入	6		六、科学技术	35		行政事业性项目支出	58
三、事业收入	7		七、文化体育与传媒	36		生产建设性项目支出	59
四、经营收入	8		八、社会保障和就业	37	2111	其他项目支出	60
五、附属单位缴款	9		九、医疗卫生	38		三、上缴上级支出	61
六、其他收入	10	2027	十、节能环保	39	9689	四、经营支出	62
	11		十一、城乡社区事务	40	77919	五、对附属单位补助支出	63
	12		十二、农林水事务	41			64
	13		十三、交通运输	42			65
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43			66
	15		十五、商业服务业等事务	44			67
	16		十六、金融监管等事务支出	45			68
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46			69
	18		十八、援助其他地区支出	47			70
	19		十九、国土资源气象等事务	48			71
	20		二十、住房保障支出	49	39416		72
	21		二十一、粮油物资储备事务	50			73
	22		二十二、国债还本付息支出	51			74
	23		二十三、其他支出	52			75
本年收入合计	24	138279	本年支出合计				76		141975
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年				77		155
上年结转和结余	26	3851					78
其中：财政拨款结转和结余	27	545					79
其他结转和结余	28						80
合计	29	142130	合计				81

宁陕县住房和城乡建设局2013年度财政拨款支出决算表
金额单位：百元

单位编码	支出功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出				项目支出
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计		经常性项目	生产建设性项目			其他项目
	类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7		8	9
				合计	136797	47368		18055	23018	6295	89429				89429
	2019999			其他一般公共服务支出	12840						12840					12840
	2080801			死亡抚恤	2042	2042				2042
	2110302			水体	9689						9689					9689
	2120101			行政运行	9581	9581		5183	971	3427
	2120104			城管执法	300	300			300
	2120199			其他城乡社区管理事务支出	12500	12500		10710	964	826
	2120201			城乡社区规划与管理	6000	6000			6000
	2120303			小城镇基础设施建设	16529	16529		2162	14367
	2120807			廉租房建设	11200						11200					11200
	2120901			城市基础设施建设	4900						4900					4900
	2121301			城市基础设施建设	11800						11800					11800
	2210101			廉租房建设	416	416			416
	2210103			棚户区改造	39000						39000					39000

宁陕县住房和城乡建设局2013 年度“三公经费”财政拨款支出
单位:百元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
580	0	380	200

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