宁陕县农村公路管理局2013年度部门决算说明-宁陕县人民政府

宁陕县农村公路管理局2013年度部门决算说明

索引号：	XZF-jtj-tzgg-czjssgjf-2014-0057	公开责任部门：	宁陕县财政局
公开日期：	2014-09-24 10:26	成文日期：	2014-09-24 10:26
发布文号：	无	公开目录：	部门财政决算和三公经费
公开形式：	主动公开	有效性：	有效

    一、部门主要职责
    1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路养护、路政管理方面的法律、法规、方针、政策。
    2、编制农村公路日常养护、养护工程、水毁修复建议计划，并按上级批复组织实施。
　　3、具体负责县乡公路养护管理工作，督促指导、检查考核乡镇开展村道养护管理工作。
　　4、负责辖区内农村公路路政管理工作、治超检查工作，负责实施公路巡查及路政案件的调查处理以及行政许可事项的上报工作，依法维护公路路产、路权。
    5、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项
    二、2013年主要工作任务及目标
    1、按照《陕西省农村公路管理养护规范化工作规程》的要求开展农村公路日常养护，实现农村公路100%养护的目标。
　　2、及时发现排查农村公路不安全隐患，完善安全警示标志，及时完成水毁抢修，保障农村公路安全畅通。
　　3、在县政府统一领导下，配合县交通运输局完成示范路创建、水毁抢修工程、农村公路路网改造等任务。
　　4、积极开展路政、治超工作，及时查处道路违法行为。
　　5、强化行业安全生产监管，杜绝安全生产责任事故发生。
　　6、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。
    三、部门基本情况
    宁陕县农村公路管理局为隶属宁陕县交通运输局管理的副科级事业单位，科级领导职数1名，事业编制23名，经费财政全额预算。实有人数16人。
    四、2013年度部门收支情况说明
    上年结余5063573.50元。
    （一）收入合计：6339944.00元。
    1.财政拨款收入2118900.00元。
　　2.其他收入4221044.00元。
    （二）支出合计：9919433.56元（其中：财政拨款支出2118900.00元）。
    1.工资福利支出880429.00元。
    2.商品服务支出支出216571.69元。
    3.对个人和家庭补助300.00元。
    4.其他资本性支出8822132.87元。
    （三）年末收支结余：1484083.94元。
    1.结余分配转入事业基金1088233.55元。
    2.项目支出结转和结余395850.39。
　　（四）“三公经费”财政拨款支出13929.69元。
　　1、因公出国（境）费用0元。
　　2、公务接待费5812.50元。
　　3、公务用车购置及运行维护费8117.19元。
    附：1.宁陕县农村公路管理局2013年度收支决算总表
        2.宁陕县农村公路管理局2013 年度财政拨款支出决算表
        3.宁陕县农村公路管理局2013 年度“三公经费”财政拨款支出表

宁陕县农村公路管理局2013年度收入支出决算总表

单位：百元

收入				支出
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)		行次		年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次				5	6
一、财政拨款收入	1		21189.00	一、一般公共服务	37			一、基本支出		60			10973.01
其中：政府性基金	2			二、外交	38			其中：财政拨款		61			9413.01
二、上级补助收入	3			三、国防	39			其中：政府性基金		62
三、事业收入	4			四、公共安全	40			二、项目支出		63			88221.33
其中:财政专户管理资金	5			五、教育	41			其中：财政拨款		64			11775.99
四、经营收入	6			六、科学技术	42			其中：政府性基金		65
五、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒	43			三、上缴上级支出		66
六、其他收入	8		42210.44	八、社会保障和就业	44			四、经营支出		67
其中：本级横向财政拨款	9	—		九、医疗卫生	45			五、对附属单位补助支出		68
非本级财政拨款	10	—		十、节能环保	46					69
	11			十一、城乡社区事务	47			支出经济分类		70		—	—
	12			十二、农林水事务	48			基本支出和项目支出合计		71		—	99194.34
	13			十三、交通运输	49		99194.34	工资福利支出		72		—	8804.29
	14			十四、资源勘探电力信息等事务	50			商品和服务支出		73		—	2165.72
	15			十五、商业服务业等事务	51			对个人和家庭的补助		74		—	3.00
	16			十六、金融监管等事务支出	52			对企事业单位的补贴		75		—
	17			十七、地震灾后恢复重建支出	53			赠与		76		—
	18			十八、援助其他地区支出	54			债务利息支出		77		—
	19			十九、国土资源气象等事务	55			基本建设支出		78		—
	20			二十、住房保障支出	56			其他资本性支出		79		—	88221.33
	21			二十一、粮油物资储备事务	57			贷款转贷及产权参股		80		—
	22			二十二、国债还本付息支出	58			其他支出		81		—
	23			二十三、其他支出	59					82
本年收入合计	24		63399.44	本年支出合计					83					99194.34
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配					84		—			10882.34
上年结转和结余	26		5,0635.74	交纳所得税					85		—
基本支出结转和结余	27	—		提取职工福利基金					86		—
其中：财政拨款结转和结余	28	—		转入事业基金					87		—			10882.34
项目支出结转和结余	29	—	50635.74	其他					88		—
其中：财政拨款结转和结余	30	—		年末结转和结余					89					3958.50
经营结余	31	—		基本支出结转和结余					90		—
	32			其中：财政拨款结转和结余					91		—
	33			项目支出结转和结余					92		—			3958.50
	34			其中：财政拨款结转和结余					93		—
	35			经营结余					94		—
合计	36		114035.18	合计					95					114035.18

宁陕县农村公路管局2013年度财政拨款支出决算表
单位：百元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	经常性项目	生产建设性项目	其他项目
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计	21189	9413.01	8804.29	605.72	3.00				11775.99
214			交通运输	21189	9413.01	8804.29	605.72	3.00				11775.99
21401			公路水路运输	21189	9413.01	8804.29	605.72	3.00				11775.99
2140106			公路养护	21189	9413.01	8804.29	605.72	3.00				11775.99

2013年农村公路管理局“三公经费”财政拨款支出决算说明

单位：百元

	“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
科目名称	合计	小计	合计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
				小计	小计
				小计	小计
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	139.30	0	81.87	0	81.17	58.13

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