宁陕县旅游局2013年度部门决算说明

    为做好我单位部门决算公开工作，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2013年部门决算公布如下：
    一、部门主要职责
   （一）贯彻执行中、省、市旅游业发展的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定促进全县旅游产业发展的政策、措施和办法并组织实施，指导全县加快旅游产业发展。
   （二）制定全县旅游业发展战略、总体规划、长期规划和年度计划并组织实施；组织开展旅游资源普查，指导各乡镇编制并实施乡镇旅游发展规划。
   （三）研究制定全县旅游市场开发战略并组织实施；负责全县旅游商品、宣传品和纪念品开发的组织协调；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动。
   （四）协调指导全县旅游景区（点）规划和开发建设；审查旅游建设项目的可行性；协调指导全县旅游项目的招商引资工作；负责全县旅游景区（点）质量等级申报、评定、复核与管理；协调指导红色旅游工作。
   （五）组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准；研究制定并监督实施地方旅游行业管理规章；负责全县经营国内、国际旅游业务的旅行社、省市级旅游示范村的初审上报工作；负责全县宾馆、饭店、农家乐的星级评定工作。
   （六）依法管理全县旅游市场，加强旅游市场监督检查，优化旅游业发展环境；受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益；监督检查旅游保险工作，负责全县旅游安全生产工作。
   （七）负责全县旅游综合协调和应急救援体系建设，组织开展旅游行业安全执法检查，协助处理重大旅游安全事故；负责全县假日旅游指挥中心的日常工作。
   （八）制定、实施全县旅游行业教育培训规划和人才培养计划；组织全县旅游从业人员参加职业资格和等级资格考试认定工作。
   （九）负责组织全县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设。
   （十）指导全县旅游行业精神文明建设。
    二、2014年度主要工作任务及目标    2014年主要工作任务是编制《全域旅游发展实施规划》；启动朝山居、仙居缘、中庄秦岭逍遥谷项目建设，加快秦岭冰晶顶、上坝河森林公园二期、筒车湾景区二期、悠然山庄等26个旅游项目建设，完成旅游投资10.42亿元，其中秦岭冰晶顶完成6000万元，悠然山完成6000万元，上坝河森林公园二期完成5000万元，筒车湾景区二期完成6000万元；策划包装旅游招商引资项目4个，加大旅游招商选商力度，全年完成招商引资10亿元，到位资金1亿元。办好更高水平的第四届山地越野挑战赛，打造全省知名体育旅游赛事品牌；加快推进西汉高速公路引线、老城沿线乡村旅游示范带和秦岭冰晶顶、深山老林、森之源3个农家乐园区建设，促进乡村旅游发展；巩固秦岭峡谷漂流景区3A景区创建成果，启动上坝河旅游度假区、朝阳沟旅游度假区3A景区创建工作，重点推进筒车湾旅游度假区4A景区创建，力争通过省级初评；组织动员县内旅游投资企业加大旅游宣传营销投入，在西汉高速公路沿线建设旅游广告宣传长廊，在县城建设大型旅游电子宣传广告牌1块，积极开展与西安社区结对子等特色营销活动；完成全年接待游客310万人次任务，实现旅游综合收入14.2亿元。
    二、部门年度收支情况
  （一）收入决算说明
    收入决算总规模、各项收入决算。
    2013年收入决算187.41万元，其中：财政拨款收入127.41万元。
    （二）支出决算说明
     支出决算总规模，各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
     2013年支出决算225.17万元，其中：财政拨款支出225.17万元。2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出121.06万元，其中：工资福利支出45.46万元，商品和服务支出171.52万元，对个人和家庭的补助7.08万元；项目支出决算104.11万元，支出项目为旅游宣传。
    （三） 2013年“三公经费”当年预算财政拨款支出共 20.06万元,具体情况如下:
    1、公务用车购置及运行费支出4.11万元。
    2、公务接待费支出15.94万元,主要山地越野挑战赛赛事活动招待费、招商引资客商招待费等。
    附：1、宁陕县旅游局2013 年度收入支出决算总表
        2、宁陕县旅游局2013 年度财政拨款支出决算表
        3、宁陕县旅游局2013 年度“三公经费”财政拨款支出表

宁陕县旅游局2013 年度收支决算总表
单位：百元

宁陕县旅游局2013 年度财政拨款支出决算表
单位：百元

宁陕县旅游局2013 年度“三公经费”财政拨款支出
单位:百元