2016年度教育体育局决算公开情况说明

    一、部门主要职责

    1.贯彻执行党和国家教育、体育方针和有关法律法规；研究提出全县教育、体育改革与发展战略，编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

    2.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育工作;协调有关部门落实教育政策。

    3.负责局直属单位党组织的政治、思想、作风建设，指导全县中小学组织建设，负责和指导教育体育系统的宣传、思想、政治工作与精神文明建设。

    4.负责教育体育系统纪检、监察和党风廉政建设以及纠正行业不正之风工作。

    5.推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展；实施国家体育锻炼标准；综合管理全县体育竞赛训练工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会。

    6.主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设；负责中小学教师的资格认定、职务评聘、培养培训和考核工作；按管理权限负责县内中小学教师的合理调配，负责全县中小学、直属事业单位及内设股室中层以上行政领导的任免、培训工作；按规定权限负责办理教育体育局事业单位的人事、劳资、评优评模等工作。

    7.编制下达教育体育经费预算并监督执行，负责教育体育经费、各项专款等资金的管理工作；监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。

    8.负责全县中小学发展规划及建设项目的编制、资金使用及管理工作。

    9.负责教育体育系统各单位的财务收支、审核、核算、结算、记账和管理工作。

    10.负责指导全县素质教育的实施、中小学教育教学改革、教学管理、教学研究和教育质量检查评估工作。

    11.负责全县招生工作，做好高等教育自学考试、成人高考、初高中毕业学业水平考试相关工作。

    12.负责全县中小学的稳定和安全工作，协同相关部门处理突发事件。

    13.负责做好“营养改善计划”的日常管理工作，指导学校组织实施。

    14.负责办理生源地助学贷款的申请、初审等管理工作。

    15.承办县政府交办的其他工作。

    二、2016年度部门主要工作

    1.加快项目建设步伐，夯实教育发展基础，继续抓好基础设施建设。以全面改薄为抓手，推进农村中小学标准化建设，扩充县城义务教育中小学资源配置，继续改善学校卫生设施和食宿条件，提高教育技术装备水平。

    2.统筹谋划，着力提高教育整体水平。着力规范学前教育，加强保教管理，不断规范幼儿园办园行为。普及学前三年教育，巩固提高义务教育水平，落实控辍保学目标责任制。深化高中教育改革，切实加强教育教学管理，全面提升高中教育质量。整合职业教育，提升民办教育，拓展校外教育。

    3.以质量内涵提升为目的，增强教育发展活力。深化课堂教学改革，加强师训教研工作，强化教育督导检查，深化“三区一体化”改革。扎实推进教育信息化建设，抓实校本研修工作载体。

    4.深入推进素质教育，促进学生全面发展加强教育质量监测评估。抓好学校体育工作，规范学校体育课堂教学深入开展阳光体育运动，强化学校艺术工作，着力提升艺术教育的教学质量。加强科普教育工作，提高中小学生的科学素养，抓好语言文字工作。

    5.强化校园安全，营造良好的育人环境维护校园安全稳定。定期开展校园安全隐患排查与整改，建立完善学校安全预警和突发事件应急处置机制。实现中小学、幼儿园视频监控与公安机关对接。组织开展食品安全管理员、校警、幼托机构卫生保健员全员培训。继续做好各级平安校园、安全文化建设示范校创建工作

    6.全民健身，加快体育事业持续发展.加快群众体育设施建设，广泛开展群众体育活动，充分发挥社区、协会组织、社会体育指导员三支队伍的作用，组织开展有规模、有特色、有声势的全民健身体育活动，打造体育品牌赛事活动，打造中国•大秦岭（宁陕）第五届山地越野挑战赛暨陕西省第二届秦岭山地马拉松赛品牌赛事，协助做好平河梁高原训练基地项目建设工作，办好登山、射击、漂流、山地自行车等其他体育活动。

     7.纪律作风建设，推动教育事业科学发展。加强党风廉政建设，加强教育内部审计，营造风清气正的育人环境。加强师德师风建设，强化教书育人、为人师表教育，全面提高教师师德素养和专业能力。从严管理校长、教师、学生，自觉做到守纪律、讲规矩，抓好行风、校风、教风。

    8.落实教育民生，推进教育公共服务均等化。切实解决好进城农民工随迁子女入学问题，提高残疾儿童随班就读教育质量。继续抓好“营养改善计划”进一步提升学生营养健康水平。切实做好学生资助工作，全面落实十五年免费教育、中职学生、贫困高中生资助、生源地信用助学贷款等各项惠民政策，整合资源实现贫困学生资助体系全覆盖，绝不让一个学生因贫失学。妥善解决教育热点、难点问题，加强教师轮岗交流，缩小城乡、区域、校际之间的差距，缓解城乡教育均衡发展的矛盾。。

    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

    宁陕县教育体育局部门预算涵盖县业余体校、县师训教研中心、县青少年活动中心、宁陕中学、中等职业技术学校、城关初级中学、江口中学、蒲河九年制学校、太山中学、宁陕小学、筒车湾小学、梅子小学、皇冠小学、新场小学、龙王小学、新矿小学、新建小学、铁炉坝小学、长坪小学、江口小学、新庄小学、沙沟小学、丰富小学、黄金小学、小川小学、旬阳坝小学、华严小学、汤坪小学、贾营小学、老城小学、县幼儿园、第二幼儿园、筒车湾幼儿园等33个直属单位预算总和。各单位均为县财政一级预算单位，经费采用国库集中支付管理，收支由各单位自行向财政局报批使用。各单位均为财政全额拨款单位。

    四、部门人员情况说明

    本部门共33所预算单位，2016年末编制行政8人，事业957人，年末实有人数行政9人，事业885人。

    五、部门国有资产占有使用说明

    2016年末本部门固定资产总额为18341.57万元。

    六、部门决算绩效情况说明

    保证2016年度本单位正常运转，及完成各项职能工作任务。

    七、2016年部门决算情况说明

    1.2016年度本部门总收入13316.03万元，支出12799.01万元，收支结余1419.01万元，年末结余1591.58万元（其中：项目支出结余1480.05万元）。今年以部门数公开无法对比增减变化。

    2.2016年度本部门一般公共预算财政拨款收入12578.88万元，一般公共预算财政拨款支出11736.34万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余1515.06万元（其中：项目支出结余1480.05万元）。今年以部门数公开无法对比增减变化。

    3.2016年度本部门政府性基金预算财政拨款收入47万元，支出130.30万元，年末结转结余0.41万元。今年以部门数公开无法对比增减变化。

    4.国有资本经营本部门在2016年未发生，无此业务。

    5.2016年度本部门“三公”经费决算情况：公务用车购置及运行费支出5.68万元，2016年末公务用车保有量为5辆（宁陕中学1辆，城关初级中学1辆，中等职业技术学校2辆，青少年校外活动中心1辆），公务用车运行费5.68万元是全年公车保险费、油费、车辆维修费。公务接待费支出7.79万元,主要为日常公务接待共106批次接待人数986人。本年度无出因公出国出境人及组织。培训费支出46.76万元，会议费支出1.90万元。今年以部门数公开无法对比增减变化。

    6.2016年度本部门机关运行经费支出情况。办公费405.30万元，手续费3.74万元，水费10.61万元，电费125.22万元，邮电费36.09万元，物业管理费44.08万元，差旅费161.62万元，维修（护）费577.35万元，租赁费20.02万元，会议费2.40万元，培训费55.71万元，公务接待费9.01万元，专用材料费41.55万元，劳务费455.44万元，委托业务费4.56万元，工会经费47.31万元，福利费3.73万元，公务用车运行维护费7.98万元，其他交通费用10.50万元，其他商品服务支出193.92万元。今年以部门数公开无法对比增减变化。

    7.政府采购支出情况

    2016年度本部门政府采购金额1238.77万元，其中：货物采购702.49万元，工程采购512.58万元，服务采购23.70万元。

    八、2016年专项资金决算情况说明

    2016年度本部门项目支出2334.71万元，其中基本建设类项目支出1113.94万元，用于各学校新建校舍。

 

    九、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。