宁陕县文广旅游局2016年度决算公开说明
| 索引号： | FB-xxfbxxb---2017-1386 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-10-30 08:41 | 成文日期： | 2017-10-30 08:41 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政决算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
为了做好我局2016年决算公开工作，提高本单位预算管理，更好的保障公民的知情权、参与权和监督权。 根据宁陕县财政局2016年度《关于进一步推进部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》（宁财办库〔2016〕9号）和宁陕县财政局（宁财预决〔2016〕36号）文件要求，结合我局实际情况，现将宁陕县文广旅游局2016年部门决算编制情况说明如下：
一、部门主要职责
1、宁陕县文广旅游局为县政府工作部门。主要职责是：宣传贯彻执行中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的路线、方针、政策和法律法规及关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的各类国家标准及行业标准，制定全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业；研究拟定地方行业管理标准及发展规划和年度计划；推进广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程建设；
2、负责管理县有线电视台、县文化旅游市场综合执法大队、县旅游咨询服务中心、县文化馆、县图书馆、县文管所6个事业单位指导11个乡镇文化站业务工作。
二、2016年度县文广旅游局工作任务
1.实施县电影院改造，启动县博物馆建设，修建移民搬迁安置社区文化广场8处、文化大院10个，完善重点镇和社区文化设施，扶持文化精品创作，抓好文物和非物质文化遗产保护传承，深入开展“欢乐城乡”等四大品牌文化活动。年底前完成宁陕文化系列丛书编印工作。
2.提高贫困村公共文化服务整体水平。为19个贫困村修建文体、健身场所11处，配送村 级文化活动器材4套。
3.启动国家全域旅游示范区、全省旅游示范县和全省旅游扶贫试点县创建工作，带动旅游产业升级发展，为全域旅游发展和旅游脱贫攻坚创出示范样板。
4.举办五大文旅活动，打造宁陕特色印象品牌。
5.启动朝阳沟、秦岭峡谷乐园国家4A景区及悠然山省级旅游度假区创建工作。
6.加快旬河、东河、长安河、汶水河流域乡村旅游示范带建设，提升乡村旅游发展水平。
7.完成（农家打捆）餐饮公司“四上”企业培育任务。
8.编制《宁陕县大蒿沟旅游发展控制性建设提升规划》、《大秦岭自然博物馆项目规划》和《七里村旅游扶贫规划》，以高品质规划引领景区开发和旅游脱贫攻坚。
9.加快27个在建、续建旅游项目建设，完成旅游项目固定资产投资12.7亿元。全年接待游客380万人次，实现旅游综合收入20亿元。
10.完成脱贫攻坚指挥部下达的年度任务和筒车湾镇七里村旅游脱贫试点村建设任务，完成筒车湾镇油坊坪村包抓帮扶任务。积极推进10个旅游示范村建设，带动贫困人口发展农家乐，实施景区就业和特色商品营销服务。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
文广旅游局是县政府工作部门、正科级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款。局下属4个事业单位，全部是财政全额拨款预算单位。
四、部门人员情况
1、人员情况： 2016机构改革中新组建的单位，文广旅游局机关核定了6名行政编制，现实有行政人员7人，由于文广旅游局是局台合一，局机关与4个经费未分离的下属事业单位共有编制32名；其中局机关6名、电视台12名、县文化旅游市场综合执法大队编制6名、县旅游咨询服务中心编制5名、文管所编制3名、目前在岗29人（含借调2人），经费财政全额预算。退休人员12人（行政退休4人、事业退休8人），内设办公室、文化文物广电局股、旅游规划发展股、旅游市场促进股四个股室，没有专门的财务机构，设会计1人，出纳1人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2017年固定资产总额27.182.873.70元,流动资产8.648.402.22，固定资产15.207.145.48元，
六、部门预算绩效目标说明
保证2017年本单位正常运转及完成各项职能工作。
七、2016年度决算情况说明
1、收入支出决算总体情况
经审核，核定2016年度收入1613.99万元，与2015年相比， 2016年度支出1218.68万元，收支结余712.44万元，年末结转结余712.44万元，主要是本年度及以前年度预算安排、2016年旅游标识体系及景观标志 、2017年农家乐（乡村酒店、家庭旅馆）贴息 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款的结余。2016年度文广旅游局是新组建的单位没有上年数据无可比性。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
经审核，核定2016年度一般公共预算财政拨款支出844.55万元，其中人员经费216.51万元，公用经费541.57万元，项目支出60.54万元。项目支出60.54万元，主要原因是2016年是电影院改造购置座椅，音响等。2016年度文广旅游局是新组建的单位没有上年数据无可比性。
3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年度无此项收支。
4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
2016年度无此项收支。
5、2016年度“三公经费”支出情况
（1）“三公”经费本年支出5.09万元，其中公车运行维护费0万元，公务用车已在2015年移交公产局拍卖，全年无出国出境支出；会议费支出4.48.万元，主要是根据工作需要全年召开了2次会议，一次是全域旅游创建会、二次文保员培训会、以上会议都是县委、县政府同意召开的。全域旅游创建会启动会议，内容多，涉及单位多，规模较大；培训费3.82万元，主要用于“互联网+乡村旅游”培训班、农家乐烹饪技能培训班和职工继续教育经费。国内公务接待批70次，350人。
6、本部门机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出541.55万元，主要原因是我局在在西安召开了中国·大秦岭（宁陕）第五届山地越野挑战赛新闻发布会，举办了中国·大秦岭（宁陕）第五届山地越野挑战赛暨陕西省第二届秦岭山地马拉松赛、第四届山地音乐节，启动了，秦岭之心·绿都宁陕--“多彩之秋”山水摄影大赛暨大型采风创作活动。在西安开展了3次“一泓清水供关中、饮水思源到宁陕”的旅游专场主题营销，积极参加省、市旅游局组织的西洽会、旅博会等各类宣传促销活动，制作了旅游折页、旅游指南、旅游地图等宣传资料。
7、政府采购支出情况
2016年我局政府采购60.54万元，主要原因是2016年是电影院改造购置座椅，音响等。均在县财政相关部门办理了政府采购手续，无一遗漏。2016年度文广旅游局是新组建的单位没有上年数据无可比性。
八、2016年专项资金决算情况说明
2016年专项支出60.54万元，主要原因是2016年是电影院改造购置座椅，音响等。2016年度文广旅游局是新组建的单位没有上年数据无可比性。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入决算表
9.资产情况表
宁陕县文广旅游局
2017年10月27日
陕公网安备 61092302000103号