县政协2016年度决算公开
| 索引号： | FB-xxfbxxb--czjssgjf-2017-1387 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-10-30 08:50 | 成文日期： | 2017-10-30 08:50 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政决算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
为做好我单位部门决算公开工作，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门决算公布如下。
一、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规；认真贯彻人民政协《章程》和各项规定；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施。
2.负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会主任会议等会议的会务工作。
3.组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
4.负责宣传报道，处理群众来信来访，反映社情民意。
5.组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策和进行各种学习活动，总结、推广政协工作情况和经验。
6.积极宣传党的统战工作方针政策，团结和联系各方面人士，搞好内外交流，广交海内外朋友，为促进经济繁荣和社会稳定服务。
7.团结联络民主党派、工商联、各人民团体、各界别，收集反映各界各方面人士的意见，组织开展区历届政协委员联谊会的活动。
8.联系市政协办公室和市委、人大、政府及其它有关部门，互相配合，协调工作。
二、2016年度部门主要工作
1.加强思想建设提升履职尽责能力
2.围绕中心开展政治协商。
3.健全机制实施民主监督。
4.强化提案工作督办落实。
5.做好反映社情民意工作。
6.继续加强团结联谊工作。
7.助推扶贫济困事业发展。
8.做好文史资料编纂工作。
9.重视政协对外交流工作。
10.切实抓好委员队伍建设。
11.持续加强政协组织建设。
12.认真完成中心工作任务。
13.努力做好政协宣传工作。
14.着力加强机关作风建设。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
县政协为全额财政拨款预算单位，无下属单位。
四、部门人员情况说明
机关设三委一办：行政办公室、经济科技委员会、学宣文卫委员会、提案法制委员会。核定行政编制13名，实有行政人员15人；核定工勤编2名，实有工勤人员2人；核定事业编制3名，暂无事业人员。离休1人，行政退休18人；遗属4人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2016年末资产合计2026735.47元，其中：固定资产总值为1794046.31万元，流动资产总值为229409.16元，无形资产3280元。
六、部门决算绩效情况说明
保障2016年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
七、2016年度决算情况说明
1、收入支出决算总体情况
核定2016年度收入3401297.58元，与2015年相比，收入增加70434.58元。2016年度支出3376891.21元，与2015年相比，支出减少376760.52元。年末结转结余186985.01元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款的结余。2016年度收入支出下降的主要原因是在2015年集中对办公室进行了维修及新购置了一批办公设施等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
经审核，核定2016年度一般公共预算财政拨款支出3289597.58元，其中人员经费2332712.58元，公用经费946011元，项目支出10874万元。与2015年相比，人员经费减少120310.22元，公用经费增加276777.22万元，项目支出减少元，主要原因是2016年印刷了一批文史资料及开展了多项宣传教育活动等。
3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年度无此项收支。
4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
2016年度无此项收支。
5、2016年度“三公经费”等支出情况
“三公”经费公共预算财政拨款支出共计354330.77元，其中：公务接待费46059元，比上年减少67.49%，因为接待工作减少，属于正常减少范围（2016年度接待批次50次，接待400人次）；机关保有3辆公务用车，公务用车运行维护费143358.80元，比上年增加19.46%，原因是2016年度开展脱贫攻坚工作，车辆下乡频繁，车辆维修费、油费增加；因公出国（境）支出0元，与上年相同。会议费支出164912.97元，比上年增加82824.2元，主要是全市文史工作会议在宁陕召开，增加了会议费支出；培训费1092元，比上年下降5940元，主要是2016年开展培训较少。
6、本部门机关运行经费支出情况、增减变动及原因说明
2016年度机关运行经费支出1044178.63元，其中，办公费118877.35元，印刷费96279元，水费1071元，电费15869元，邮电费17656元，物业管理费2787.35元，差旅费107099元，维护费4800元，租赁费5200元，会议费164912.97元，培训费1092元，公务接待费46059元，工会经费20172.23元，福利费1296元，公务用车运行维护费143358.8元，其他商品服务支持210355.3元。相比去年运行费增加10.72%，主要原因是本年度召开会议较上年度多，另外，一部分上年结余的车辆维修费也纳入到这个项目中进行了决算。
7、政府采购支出情况
2016年县政协为发生政府采购支出。
八、2016年专项资金决算情况说明
2016年政协未申报专项资金。
九、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
陕公网安备 61092302000103号