宁陕县公安局2016年度决算及“三公”经费公开说明

一、 部门主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
   （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
   （八）管理集会、游行、示威活动；
   （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
   （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
   （十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
   （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
   （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
   （十四）法律、法规规定的其他职责。
    二、2016年度主要工作目标及任务
    2016年全县公安机关目标任务：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中省市政法、公安工作会议部署要求，紧紧抓住“深化公安改革”“一条主线”，坚持“全力维护社会稳定、全力确保公共安全”“两个重点”，构建“合成维稳、合成作战、合成防控”“三种模式”，推进“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”“四项建设”，突出“民意导向、实战导向、问题导向、规范导向和效率导向”“五个导向”，实施“情报、科技、基础、合作、法治、素质”“六大强警战略”，实现主业更强、机制更优、基础更牢、队伍更精、社会更稳，努力为建设“美丽富裕新宁陕”创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

    具体工作目标：1、着力提升维护社会政治大局稳定的能力。2、着力提升新常态下警务实战化能力。3、着力提升公安信息化服务实战能力。4、着力提升全局的执法规范化水平。5、着力提升服务经济社会水平。6、着力提升服务人民群众工作水平。7、着力提升队伍正规化建设水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

 宁陕县公安局是财政全额拨款预算单位，内设10个部门：政工监督室、指挥中心、纪检监察、警务保障室、交通安全管理大队、治安管理大队、刑事侦查大队、国保安全大队、法制大队、看守所；下辖11个基层派出所：城关派出所、旬阳坝派出所、江口派出所、广货街派出所、龙王派出所、太山庙派出所、四亩地派出所、筒车湾派出所、皇冠派出所、金川派出所、汤坪派出所。

四、部门人员情况

宁陕县公安局共有有行政编制 128个。截止2016年12月实有222人，其中行政人员 118人，事业人员 25人，文职8人，巡特警等临聘60人，遗属 11人。

五、国有资产占有使用情况

 截止2016年12月31日我局固定资产总计22271390.51元。其中办公用房价值9340555.71元，执法执勤车共31辆，价值3540847元，其他固定资产价值9389987.8元。

六、部门预算绩效目标说明

保证本年度单位正常运转及完成各项职能任务。

七、2016年部门决算情况说明

  1、收入支出决算总体情况

本年收入为30,121,500.00元，财政拨款收入为29,684,500.00元，其他收入为437,000.00元；本年支出为30,753,400.29元，其中基本支出为20,776,580.53 元，项目支出为9,976,819.76元；本年结余为3,984,219.93元，其中基本结余为2,630,156.23元，项目资金结余为1,354,063.70元。与上年度比，本年度收支经费均为上涨趋势，主要是武警中队经费增加、警衔工资上涨补发以前年度等原因造成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算支出30065325.46元，基本支出20088505.7元（其中人员经费15177098.38元，公用经费4911407.32元），项目支出9976819.76元。与上年度比支出均为上涨趋势，主要是警衔工资上涨等原因造成。

3、政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

2016年度无此项收支

4、国有资本经营财政拨款收支决算总体情况

2016年度无此项收支

5、2016年度“三公经费”支出情况

2016年“三公经费”支出1127689.2元，其中公车运行维护费支出745811.57元，公务接待费支出381877.63元， 因公出国（境）支出0元。与上年相比均为下降趋势，主要是公车改革拍卖5辆车。2016年共接待426批次，接待2556人次。培训费105040元，比上年有所增长，主要原因是本年增加警犬培训。本年无会议费。

6、本部门机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出4911407.32元，比上年呈增长趋势，与当下公安工作要求相关，属于正常增加。

7、政府采购支出情况

2016年我局中省转移支付采购支出264.8万元。看守所AB门维修施工费支出3.9万元；看守所监区门禁系统支出14.1万元；档案管理器材支出8.2万元；视频会议系统支出51.2万元；扫描仪支出5.4万元；训练装备支出6.3万元；警用装备支出5.3万元；视频侦查设备支出53.2万元；看守所医疗器械6.7万元；图像监控系统设备29.5万元；接警系统52万元；刑侦装备系统24万元；训练设备5万元。所有采购均在县财政相关部门办理了采购手续，无一遗漏。

八、2016年专项资金预算情况说明

2016年专项支出480000元。其中看守所修缮80000元；禁毒管理400000元。均按专项资金要求使用。

九、名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.2016年度收支决算总表

     2.2016年度财政拨款收入支出决算总表

     3.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          4.2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          5.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          6.2016年政府性基金预算财政拨款支出决算表

          7.部门决算相关信息统计表

          8.政府采购情况表

          9.资产情况表

          10.财政预算内“三公”经费及会议、培训费预算完成情况表