宁陕县交通运输局2016年度决算公开报表与情况说明

    一、部门主要职责
　　（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后监督实施。
　　（二）负责编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。
　　（三）负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运站（场）、码头等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
　　（四）指导全县农村公路路政、运政管理等业务工作；负责道路货运站（场）经营许可、机动车驾驶员培训业务经营许可、客运运输经营班线许可等行政许可证审批发放工作。
　　（五）负责公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策规章、办法，并监督实施。
　　（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。
　　（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。
　　（八）指导全县公路、水路行业交通安全生产工作。承担全县水上交通、汽车站（场）、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。
　　（九）承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞等工作的监督管理；负责船舶代理、航道疏通的行业管理；负责船舶航行许可证审批发放工作。
　　（十）指导公路、水路交通应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
　　（十一）做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。
　　（十二）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
　　（十三）承办县政府交办的其他事项。
　　二、2016年度主要工作任务及目标
    1、重大项目前期工作。全力配合市局做好G210两河至宁陕二级公路改造工程宁陕境内土地、林地、房屋拆迁等协调工作。
　　2、重要县乡公路。①筒车湾镇油房坪至梅子镇瓦房重要县乡三级公路（路基宽7.5米）与引汉济渭项目的筒车湾至大河坝四级公路（路基宽4.5米）合并修建②关池路龙王至梨子园（石宁界）段重要县乡路改建工程建设。
　　3、一般县乡公路。①月太路（一、二期）改建工程。②筒油路改建工程建设。③新五路双车道四级公路建设。
　　4、通村水泥路。四条通村水泥路，七丰路七里沟至北沟、漆树沟至双河、梅子镇南昌、女王通村水泥路。
　　5、通村水泥路完善工程。漆树沟、蚂蝗沟、海棠园、红岩山、生凤、北昌、瓦房、渔湾、八亩、寨沟、老庄、北沟等12条通村水泥路完善工程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
　　6、完成渡改桥及危桥改造工程。皇冠镇河心堡冷水坪、小河沟两座渡改桥建设，渔湾、兰花坪两座危桥加固改造工程。
　　7、扶贫联网工程。皇冠镇兴隆村土地沟、江口镇冷水沟村乔家沟、龙王镇东沟村文家沟、广货街镇元潭村苦竹沟、金川镇小川村四泉沟、兴隆村楼房沟、梅子镇安坪村方家岭、筒车湾镇龙王潭村猫儿沟等40条脱贫攻坚联网公路工程建设。
　　8、优先发展公共交通，统筹城市公交、城际客运和农村客运，促进城乡公共交通一体化发展。加强农村公路标识系统建设。
　　9、抓好公路治超和打击“黑出租”非法营运工作；农村公路超限超载率稳定控制在3%以内，货物装载源头监管率达到96%以上。
　　10、落实农村公路管理养护责任，继续实施县乡公路干线化养护，县、乡、村公路技术状况指数MQI分别不低于76、73、60。
　　11、杜绝重特大安全责任事故，避免较大安全生产责任事故，确保行业安全生产形势稳中趋好。
　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
　　县交通运输局预算经费由财政全额拨款
　　四、部门基本情况
　　机关行政编制8人，事业编制5人。其中：局长1名，副局长3名，主任科员2名，副调研员1名，副主任科员1名；工勤人员（司机）1名；事业单位3人。实有干部12名。行政退休9人，事业退休1人。遗属精简2人。
　　五、部门国有资产占有使用情况说明?
　　截止2016年12月31日宁陕县交通运输局资产总额1835.38万元，其中流动资产747.58万元、固定资产62.99万元。
    六、部门预算绩效目标说明
　　保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。
　　七、2016年度决算情况说明
    1、收入支出决算总体情况
     经审核，核定2016年度收入853.97万元，与2015年相比，收入减少449.19万元；主要原因是项目资金减少。2016年度支出194.4万元，与2015年相比，支出增加1141.98万元；主要原因是2015年实施的项目未完工，2016年项目完成后进行支付。年末结转结余711.37万元，其中项目支出结转结余592.25万元。主要是本年度及以前年度预算安排因项目还未完工，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     经审核，核定2016年度一般公共预算财政拨款支出853.97万元，其中人员经费121.69万元，公用经费68.99万元。与2015年相比，人员经费减少8.16万元，主要原因是在职人员退休。公用经费增加26.16万元，主要原因是车改后的其他交通费及扶贫相关费用的增加。
    3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
    2016年度无此项收支。
    4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
    2016年度无此项收支。
    5、2016年度“三公经费”支出情况
    2016年“三公经费” 财政拨款支出共7.81万元。其中：公务接待费支出3.25万元，公务用运行维护费支出4.56万元。与上年与相比“三公经费” 财政拨款支出增加4.11万元。其中：公务接待费支出增加1.11万元，公务用运行维护费支出增加3万元。全年无出国出境支出。
　　主要原因：公务接待费支出增加是因2016年扶贫工作的开展，交通部部长一行来我县调研交通扶贫工作，加之交通项目较多，各项检查也随之增多，故公务接待费支出有所增加。公务用运行维护费支出增加是因为扶贫包村工作需要用车，加之40个贫困村的道路建设任务十分繁重，使公务用运行维护费增加。
    6、机关运行经费支出总体情况、增减变动及原因说明。
     交通运输局2016年财政拨款的机关运行经费68.99万元，其中：办公费15.08万元，比上年增加7.48万元；电费4.16万元，比上年增加,0.17万元；邮电费1.8万元，比上年减少2.5万元；差旅费15.2万元，比上年增加6.36万元，培训费0.23万元，比上年增加0.11万元；公务接待费3.24万元，比上年增加1.11万元；劳务费4.3万元，比上年减少1.4万元；工会经费0.88万元，比上年减少0.03万元；福利费0.03万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.56万元，比上年增加3万元；其他交通费7.56万元，上年无此项；其他商品和服务支出10.8万元，比上年增加6.2万元。机关运行经费支出与2015年比，有所增加，是因为扶贫包村工作任务需要，加之40个贫困村的道路建设任务十分繁重，使机关运行经费相应增加。
    7、政府采购支出情况
    2016年本单位无政府采购支出
    八、2016年专项资金决算情况说明
    2016年本单位无专项资金支出
    九、专用名词解释
    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。??
    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　　
  

    附件：1、宁陕县交通运输局2016年收入支出决算总表
          2、财政拨款收入支出决算总表
          3、宁陕县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
          4、宁陕县交通运输局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          5、宁陕县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
          6、宁陕县交通运输局2016年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
          7、财政预算内"三公"经费及会议费支出情况统计表
          8、部门决算相关信息统计表
          9、宁陕县交通运输局2016年政府采购情况表
          10、宁陕县交通运输局2016年资产情况表 https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbxxb/201710301032098526.rar