宁陕县农村公路管理局关于2016年度部门决算公开的说明

    为了做好2016年度财政决算公开信息工作，根据《宁陕县财政局关于进一步做好部门预算和“三公”经费公开工作的通知》和《县级部门预算公开实施方案的通知》文件要求，现将我局2016年度部门决算信息公开如下：
　　一、 部门主要职责
     1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路养护、路政管理方面的法律、法规、方针、政策。
     2、编制农村公路日常养护、养护工程、水毁修复建议计划，并按上级批复组织实施。
　　 3、具体负责县乡公路养护管理工作，督促指导、检查考核乡镇开展村道养护管理工作。
　　 4、负责辖区内农村公路路政管理工作、治超检查工作，负责实施公路巡查及路政案件的调查处理以及行政许可事项的上报工作，依法维护公路路产、路权。
     5、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项
　　二、2016年主要工作任务及目标
　　1、 按照《陕西省农村公路管理养护规范化工作规程》的要求开展农村公路日常养护，实现农村公路100%养护的目标。
　　2、 及时发现排查农村公路不安全隐患，完善安全警示标志，及时完成水毁抢修，保障农村公路安全畅通。
　　3、 在县政府统一领导下，配合县交通运输局完成示范路创建、水毁抢修工程、农村公路路网改造等任务。
　　4、 积极开展路政、治超工作，及时查处道路违法行为。
　　5、 强化行业安全生产监管，杜绝安全生产责任事故发生。
　　6、 承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。
　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
    农村公路管理局为隶属宁陕县交通运输局管理的副科级事业单位，是一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属单位。
　　四、部门人员情况说明
　　农村公路管理局副科级领导职数1名，事业编制20名。现实有在职人数16人，退休人员5名（均为事业退休人员）。
    五、部门国有资产占有使用情况说明
    2016年末资产总计1576.49万元，其中：流动资产1521.00万元，固定资产55.48万元。上年末资产总计为995.86万元，其中：流动资产940.38万元，固定资产55.48万元。资产总额比上年增加了580.61万元，其中流动资产比上年增加了580.63万元。
六、 部门决算绩效情况说明
对预算编制及执行情况等方面开展绩效管理，通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果比较理想。
　　七、2016年度决算情况说明
    1、收入支出决算总体情况
    经审核，核定2016年度收入1402.43万元，2015年收入656.45万元，与2015年相比，收入增加745.98万元，其中财政拨款收入增加154.39万元，其他收入增加591.59万元。财政拨款增加是因为2016年增加了农村公路日常养护经费，其他收入增加是因为2016年拨入养护工程款增加。2016年度支出697.60万元，⑴基本支出148.71万元，其中：人员经费134.81万元，日常公用经费13.90万元；⑵项目支出548.89万元。2015年支出920.01万元。与2015年相比，支出减少222.41万元，支出减少的原因是因为本年结算的养护工程支出减少。2016年收支结余761.57万元，年末结转结余761.57万元，结余主要是养护工程未完成竣工决算的结余。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    经审核，核定2016年度一般公共预算财政拨款支出332.72万元，⑴基本支出147.72万元，其中：人员经费支出134.81万元，日常公用经费支出12.91万元，⑵项目支出185万元。与2015年相比，人员经费增加14.29万元，增加的原因是因为人员工资的增加。公用经费增加5.56万元，，增加主要原因是本部门本年增加了扶贫工作，加大了本年的公务用车油料支出和差旅费支出，慰问贫困户购置了粮油等支出，加大了其他商品和服务支出。项目支出增加134.54万元，项目支出增加主要原因是财政预算增加了本年农村公路日常养护经费。
    3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
    2016年度无此项收支。
    4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
    2016年度无此项收支。
    5、2016年度“三公经费”支出情况
    （1）“三公”经费本年支出3.48万元，本年预算支出3.9万元，实际支出比预算减少0.42万元，比预算下降10.77%。其中：公车运行维护费2.980万元，年初预算3万元，比预算减少0.02万元；公务接待支出0.50元，接待批次8次，接待人数48人。年初预算0.9万元，比预算减少0.4万元，本年严格控制接待，接待工作减少；全年无出国出境支出，无会议费支出。
    6、 本部门机关运行经费支出情况
　　2016年度机关运行经费支出12.91万元，相比去年增加5.56万元，增加主要原因是本部门本年增加了扶贫工作，加大了本年的公务用车油料支出和差旅费支出，慰问贫困户购置了粮油等支出，加大了其他商品和服务支出。其他商品和服务支出12.91万元，其中：办公费支出2.78万元，邮电费支出1.38万元，物业管理费支出0.04万元，交通费支出2.98万元，差旅费支出3.28万元，维修费支出0.01万元，培训费支出0.04万元，招待费支出0.50万元，工会经费支出0.55万元，福利费支出0.06万元，其他商品和服务支出1.29万元。
　　7、政府采购支出情况
    2016年度无此支出
    八、2016年专项资金决算情况说明
　　2016年专项支出548.89万元，相比去年支出减少236.12万元，减少的主要原因是2015年对以前年度实施的养护工程进行了验收结算。
    九、专业名词解释
    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

    附：1.宁陕县农管局2016年收入支出决算总表
        2.宁陕县农管局2016年财政拨款收入支出决算总表
　　　　3.宁陕县农管局2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算
        4.宁陕县农管局2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        5.宁陕县农管局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　    6.宁陕县农管局2016年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
　　    7.宁陕县农管局2016年资产情况表
　　    8.宁陕县农管局2016年主要经济指标上下年年末数增减变化情况表
　　    9.宁陕县农管局2016年三公经费及会议费支出上下年增减变化情况表.
　　    10.宁陕县农管局2016年政府采购情况表 https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711271153395454.rar