宁陕县医院2016年部门决算公开说明

    根据县财政局《关于做好预决算和“三公”经费公开工作的通知》要求，现将我院2016年部门决算情况做如下公开：

    一、主要职责：

    承担县域居民基本医疗服务,常见病，多发病的诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病的初诊，处置和转诊，适宜医疗技术的推广应用，自然灾害，突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作，并承担着全县传染病防治工作、慢病工作、老年病康复工作等公共卫生工作。

    二、2016年度主要工作任务 ：

    2016年度主要工作任务：全面贯彻落实县委十四届九次会议、县政府全体工作会议、县“两会”和县卫计局工作会议精神，按照“依法治院、人才兴院”规划布局，坚持以“二甲”创建统领全院工作，以严格执行“十五项”核心制度为准绳，以深入推进分级诊疗工作为抓手，深化“3+2+1”一体化医疗服务中的“2+1”工作（对口帮扶镇卫生院），突出抓好医疗质量、服务能力、队伍建设等工作，进一步加强党建和行风建设，力促全县卫生事业改革发展和“健康宁陕”工作取得新成效，为宁陕在全市率先实现脱贫奠定坚实的医疗保障。力争全年实现门急诊10万人次，住院病人6000人次，业务收入3500万元的目标。

    三、机构设置情况（部门基层预算构成单位及经费管理模式）

    本单位无基层预算单位，属于财政差额拨款事业单位。设有病床181张（实际开放床位181张）。院内设有内科一病区、内科二病区、外科一病区、外科二病区、妇产科、儿科、康复科、检验科、放射科、功能科等45个临床及职能科室。

    四、部门人员情况说明

    本单位人员编制120人，实有在职人员260人，其中专业技术人员223人，工勤人员37人；离退休人员58人。

    五、部门国有资产占有使用情况说明

    2016年底本单位资产总额8652.75万元，其中流动资产4306.77万元，固定资产账面价值2304.3万元，在建工程2041.68万元，

    六、部门预算绩效目标说明

    预算绩效目标是保证2016年度本单位正常运转及完成各项目目标任务

    七、2016年部门决算情况说明

    2016年部门决算依据是按照本单位在职人员情况、工作职能范围、全年工作任务完成情况，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上进行的，综合反映本单位财务收支和各项资金管理状况。我单位属财政差额拨款事业单位，财政主要补助在编职工及长期临聘人员70%基本工资、五险一金、取消药品加成及挂号补助。

    1、收支决算总体情况、增减变动及原因说明

    收入决算合计：5458.37万元，较上年增长441.01万元；主要是人员增加，财政基本补助增加以及业务收入逐年增加。其中一般公共预算财政拨款收入决算1616.8万元；业务收入（医疗收入及药品收入）决算3736.57万元；其他收入105万元，较上年增加78万，主要是接收捐赠医疗设备一台，价值96万元。

    支出决算合计：5579.23万元，较上年增长419.2万元，主要是人员增加，人员支出增加；其中一般公共预算财政拨款支出决算1616.8万元，业务支出决算3962.43万元，

    2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变动及原因说明 

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1616.8万元，包括财政基本补助支出1172.1万元，财政专项支出444.7万元。

    （1）财政基本补助支出较上年增加106.8万元，主要是人员增加，财政基本补助增加.支出包括工资福利支出821.05万元，商品和服务支出264.54万元，对家庭和个人补助支出86.51万元。

    （2）财政专项支出444.7万元。较上年减少30.09万元，主要是2016年度专项拨款减少。

    3、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算支出。

    4、国有资本经营预算拨款收支情况

    本单位无国有资产经营预算拨款收支。

    5、“三公”经费等决算情况。

    本单位属差额补助事业单位，“三公”经费来源非财政拨款，无年初财政拨款预算，主要是由单位业务收入开支。2016年实际发生公务接待费49240.00元，接待58批次，460余人，接待费比上年增长4782.00 元；主要是为解决老百姓看病难以及提升我院服务能力，多次外请省市专家来我单位进行业务指导，故招待费较上年增加；2016年本单位行政用车一辆，救护车三辆，发生公务用车运行维护费94785.91元（主要用于救护车日常燃油费、维修费、保险费等）比上年减少8465.24元，公务用车购置费0元；因公出国（境）费用0元，与上年相同。未发生会议费，发生医护人员外出培训费38520元，外出学习人员增加培训费较上年增加4586元。

    6、机关运行经费安排情况。

    本单位属差额补助事业单位，单位运行经费无年初财政拨款预算。主要是由单位业务收入开支，本年实际发生运行费用2873.27万元，其中办公费78.10万元，印刷费3.66万元，水费7.69万元，电费94.45万元，差旅费26.74万元，维修费29.63万元，药品卫材支出2091.73万元。劳务费支出380.06万元，其他支出161.21万元。

    7、政府采购情况

    本单位严格按照《宁陕县人民政府办公室关于印发2015-2016年政府采购目录及采购限额标准的通知》（宁政办发[2015]51号）规定，本着“先审批、后采购”的原则按照审批程序办理单位资产采购，采购项目均办理有政府采购手续。2016年用于财政性政府采购支出115.84万元。

    八、2016年专项资金决算情况说明

    2016年本单位专项资金决算支出共计444.7万元，全部纳入部门绩效管理，其中2016年公立医院补助专款用于妇产科改造提升项目支出300万元。2016年度本科毕业生安家费24万元，大型设备购置40万元，绩效考核奖励款30万元，重大食品安全补助0.7万元，专项还贷资金50万元

    九、专业名称解释

    1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。