宁陕县林业局2016年度部门决算说明

     根据宁陕县财政局2016年度县级部门决算批复（宁财农字[2017]决批11号），现将我单位2016年度部门决算公开如下：
    一、部门主要职责
    1、贯彻执行中、省、 市、县关于生态建设、森林资源保护、国土绿化及有关林业、野生动植物等方面的法律法规和方针政策；研究并提出全县林业发展规划并组织实施。
    2、负责全县造林绿化工作。组织实施天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作；拟定全县造林绿化计划，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责林木种苗、蚕种的管理，指导全县林木种子苗木基地建设；组织全民义务植树，负责县绿化委员会的日常工作。
    3、负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全县森林资源调查、动态监测和统计；监督执行森林采伐限额，监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输；负责全县林业行政执法工作，依法承担应由中、省、市政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责国有森林资源资产产权变动的审批工作。
    4、负责全县陆生野生动植物资源、湿地资源的保护和合理开发利用。负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出县境；组织指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。
    5、组织协调、指导监督全县森林防火工作。组织、协调、指导全县半专业化森林扑火队伍的扑火工作，负责县森林防火指挥部的具体工作。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、协调全县林业重大违法案件的侦破、查处工作。
    6、负责组织推进全县林业改革和林业发展工作，指导建立农村林业合作组织。贯彻执行国家和省、市政府关于集体林权制度、国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；组织、指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
    7、制定全县林业产业发展规划并组织实施；对全县木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；组织指导林产品质量监督；指导林区综合开发。
    8、参与拟定全县林业及其生态建设的财政保障、金融支持、价格贸易等经济调节政策，组织全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及中央、省级财政性支持林业资金安排意见；按照规定权限，审批、核准全县林业规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责编制全县林业及其生态建设的年度生产计划；监督管理全县林业国有资产和林业建设资金。
    9、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传和培训工作，开展林业普法宣传教育；负责全县林业队伍的建设和林业系统精神文明建设。
    10、承办县政府交办的其他事项。
    二、2016年度部门主要工作
    1.完成绿化造林2.3万亩，义务植树20万株，中幼林抚育2万亩，经济林特园丰产管理10万亩。
    2、新建特色干果经济林1.5万亩，发展林下种养大户120户、干果种植大户100户，抓好5个林业园区建设，创建市级重点园区2个，县级园区3个。
    3、严控森林资源消耗，将食用菌控制在1000万袋以内，森林火灾受害率控制在0.2‰以下，病虫害成灾率控制在4.8‰以内。
    4. 抓好240.73万亩天然林的保护，全面完成新一轮退耕还林、封山育林和重点生态功能区植被恢复工程建设，
    5.切实加强全县19.41万亩退耕还林管护和退耕地荒山造林、封山育林工作，认真抓好退耕还林补助兑现监管和林权证发放工作。
    6.加强古树名木普查和管理，实行挂牌保护，责任落实到人。加强珍稀濒危野生动植物资源拯救保护，加快朱鹮省级自然保护区申报建设进度。
    7.完成林权配套改革工作任务，促进和规范林地流转，全面推进林业合作组织建设，抓好林权抵押贷款工作，完成公益林区划界定，兑现公益林生态效益补偿金。
    8.严格林地林木管理，加大查处打击力度，保护森林资源。
    9.加强干部队伍管理，提高林业干部队伍素质，增强服务能力。
    10.完成县委、县政府交办的中心工作任务。
    三、基本情况
    宁陕县林业局，属行政单位，行政编制10名，机关工勤编制2名，事业编制22名。2016年宁陕县林业局决算报表为本级决算报表，林业局为全额拨款单位。
    四、部门人员情况说明
    截止2016年12月31日林业局实有在编在岗人员25名，其中：正科级4名，主任科员3名，副科级2名，工勤2名，事业人员14名，另有单位离休人员1名；退休人员23名，遗属9名。 
    五、部门国有资产占有使用说明
    2016年末固定资产总值为486.44万元，上年末固定资产总值为481.82万元。主要是增加了办公设备的购置。
    六、部门决算绩效情况说明
    2016年，对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面，11个具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。
    七、2016年部门决算情况说明
    1、收入支出决算总体情况
    经审核，核定2016年度收入3580.80万元，同比上年增加279%，2016年度支出2239.38万元，同比上年增加243%。
收支结余193.07万元，年末结转结余193.07万元（其中项目支出了1827.86万元）。主要本年度的预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用资金，系财政拨款的结余。2016年度支出增加原因为本年度项目完成支出项目资金多。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    经审核，核定2016年度一般公共预算财政拨款支出2174.21万元，其中人员经费291.77万元，公用经费54.57万元，项目支出1827.86万元，与2015年相比人员经费减少53.62万元，公用经费增加33.33万元，项目支出38.08万元，主要原因是2016年7月我单位退休人员工资全部转到人社局统一管理所以减少了人员经费，本年度公用经费增加主要原因为扶贫脱贫工作增加了支出等。
    3、政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况
    2016年度无此项收支。
    4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
    2016年度无此项收支。 
    5、2016年度“三公经费”支出情况
    2016年度“三公经费”财政拨款支出5.10万元，其中因公出国（境）费用0万元。2、公务接待费5.10万元，同比上年增加25%，比年初预算相比增减无变化，本年公务接待92批次630人次，由于工作任务的增加相应增加了公务接待费。3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年相比增减无变化。
    6、本部门机关运行经费支出情况
    2016年度机关运行经费支出54.57万元，相比去年增加156%，主要原因是扶贫脱贫工作增加了相应的支出。  
    7、政府采购支出情况  
    2016年无此项支出。  
    八、2016年专项资金决算情况说明  
    2016年专项支出1827.86万元，其中：其他文物支出960万元，天然林保护支出130万元，退耕还林支出150万元，森林培育支出205万元，森林资源管理支出138.11万元，森林生态效益补偿支出93.1万元，林业产业化支出150万元，林业减灾防灾支出1.65万元。
    九、专业名词解释
   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  
   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件:1、收入支出决算总表
         2、财政拨款收入支出决算总表
         3、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
         4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
         5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
         6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         7、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
         8、政府采购情况表
         9、资产情况表
         10、部门决算相关信息统计表
         11、2016年“三公经费”及会议费支出统计表
     

宁陕县林业局 
2017年10月27日