宁陕县国土局2016年决算和三公经费公开说明
| 索引号： | FB-xxfbxxb---2017-1429 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-10-30 11:50 | 成文日期： | 2017-10-30 11:50 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政决算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
一、主要职责
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略，执行国家、省、市并拟定县级涉及国土资源的调控政策和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法；负责调查处理国土资源违法案件；负责国土资源行政行为的听证和行政应诉。
（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施矿产资源以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况。
（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，负责建设用地审批和国有土地使用权转让、出租、抵押。
（五）承担全县耕地保护的责任。保证规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征用；承担报国务院、省政府审批的各类用地的申报工作。
（六）负责国家、省、市、县重点建设项目用地统一征地管理工作。
（七）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源调查、地籍调查、土地分等定级、土地统计、土地确权和动态监测等工作。
（八）承担节约集约利用土地资源的责任。组织拟定土地开发利用标准，土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施；管理和监督城镇建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；监督管理农村集体土地使用权的流转。
（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；指导国土资源相关社会中介组织，对有资质的机构作出的土地、矿产评估价格以及地质灾害危险性评估结果进行确认备案。
（十）负责矿产资源开发的管理工作。依法管理采矿权的审批登记发证和变更登记，划定矿区批复，负责采矿权许可证年检、注销，实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担保护性开采特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案。
（十一）负责地质灾害预防和治理的管理工作。指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。
（十二）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。
（十三）贯彻落实上级不动产登记管理方针政策和法律法规；负责辖区不动产登记工作的监督指导；拟定全县不动产登记工作办法、流程，并监督实施；协调跨区域不动产登记工作；负责不动产登记的审核管理；做好不动产登记人员的培训；负责不动产信息平台建设；配合协调有关部门做好不动产登记权属争议及纠纷调处工作，处理不动产登记有关信访问题。
（十四）承办县政府交办的其它事项。
二、2016年年度主要工作成绩：
（一）干部队伍管理
认真落实十八届四中、五中全会精神和上级决策部署，重视领导班子建设，内部制度健全，分工明确，集体决策无重大失误。认真开展党风廉政建设，机关党建工作有序开展。严格执行中央和地方各项规定，积极培育践行社会主义核心价值观。
（二）土地管理工作
完成了石泉至宁陕二级路改建工程、引汉济渭工程和部分陕南移民搬迁安置点及配套产业等用地的上报并获省政府批准。
土地利用总体规划调整完善及永久基本农田划定工作已初步完成，县城周边永久性基本农田划定和举证已报市局组织初验，其他工作已进入数据建库阶段。土地整治规划（2011-2020年）修改完善工作已全面启动。
积极做好西成客专和引汉济渭等重点项目的协调服务，配合做好增加红线用地的征收补偿，做好项目临时用地办理及土地复垦工作的监管，协调解决关于用地方面的纠纷。
（三）矿产管理工作
积极规范我县矿产资源开发工作，全力推进资源整合。完成了矿产资源开发利用规划编制送审稿。督促探矿权人加大勘查投入，金属矿产找矿工作平稳推进。
（四）地质灾害防治及护坡挡墙建设
认真落实全县地质灾害隐患点的监测预警责任，并制作安装了警示牌。开展地质灾害应急演练和宣传培训活动。全年各隐患点稳定，无险情发生。通过移民搬迁和工程治理，核减地灾隐患点5处。争取资金对重点地质灾害隐患点进行治理。
（五）不动产登记工作
不动产登记工作顺利推进，完成了职责整合、流程再造、地籍区调整完善、信息平台建设等多项基础性工作。积极做好服务，平稳的实现了新旧体制改革的过渡。
（七）执法监察
加强动态巡查，及时发现和查处国土资源违法案件。根据卫片执法工作规范和政策要求，对下发的卫片图斑进行了实地核查和整改。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
预算单位宁陕县国土资源局（不动产登记局）为正科级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，内设行政办、土地股、矿产股、规划股和地籍股5个股室，实有在职人数11人。下设土地统征储备中心（正科级）、执法监察队（副科级）、不动产登记中心（副科级）、地质环境监测站和防滑办公室（副科级）5个事业单位（不包括宁陕县移民搬迁（脱贫）办公室）。
预算单位宁陕县国土资源局基层国土所包括土地统征储备中心、执法监察队、不动产登记中心3个事业单位，实有在职人数20人，经费管理方式为全额财政拨款；
预算单位宁陕县地质环境监测站包括宁陕县防滑办公室和地质环境监测站2个事业单位，实有在职人数5人，经费管理方式为全额财政拨款。
四、部门人员情况说明
（一）宁陕县国土资源局行政编制12名，其中：局长1名，副局长2名、纪检组长1名。总工1名，不动产登记局局长由国土局班子成员担任，副局长1名。
（二）宁陕县国土资源局所属的下属事业人员情况：
1、县防滑办公室为县国土资源局管理的副科级事业单位，事业编制3名，副科级领导职数1名。
2、县土地统征储备中心为县国土资源局管理的正科级事业单位，事业编制4名，科级领导职数1正1副。同时在“宁陕县土地统征储备中心”加挂“宁陕县土地开发整理中心”和“宁陕县土地管理中心”牌子。
3、县国土资源执法监察大队为县国土资源局管理的副科级事业单位，事业编制7名，科级领导职数1名。
4、县地质环境监察测站为县国土资源局管理的事业单位，事业编制3名。
5、宁陕县不动产登记中心为县国土资源局（不动产登记局）下属副科级事业单位编制12名，副科级领导职数1名。
五、部门国有资产占有使用情况
（一）宁陕县国土资源局截止2016年12月31日固定资产总值是4,834,909.11元，办公用房2,721平方米，办公用房价值3,712,448.11元（包括已移交江口镇的江口国土所办公用房价值678906.2元、已移交筒车湾镇的筒车湾国土所办公用房价值421040.73元和已经移交县公产局的部分办公用房，暂未做下账处理），2016年新增固定资产313725元。2016年，我局按照车改规定将1辆帕萨特轿车移交给县公车办进行了拍卖，另有1辆猎豹车公车办收回移交给了宁陕县交通局办理了相关手续，总价432000元，因此，固定资产减少了432000元。
（二）宁陕县国土资源局基层国土所截止2016年12月31日固定资产总值是762,083.60元，办公用房400.00平方米，办公用房价值625,705.60元（已经移交太山庙镇的龙王中心国土所办公用房，暂未做下账处理），2007年购置捷达车1辆，价值80000元，2010年购置重庆长安面包车1两，价值48971元，其他资产7407元。
（三）宁陕县地质环境监测站截止2016年12月31日固定资产总值是 379,459.80元，办公用房257.00平方米，办公用房价值283,964.80元，其他资产95,495.00元。
六、部门预算绩效目标说明
保证2017年本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
七、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况及增减变动说明
1、宁陕县国土资源局上年结转资金3654881.25元其中：基本支出结余1775961.25元 ，项目支出结余1878920元；
本年度收入16798727.56元（其中项目收入14464971.76元），较上年度增加2.1倍，主要原因是由于项目收入较上年项目收入增长4.88倍。2016年度收入包括:公共预算财政拨款收入12248727.56元，政府性基金4200300元，其他收入349700元。
本年支出14391296.24元（项目支出10,708,561.76元），较上年度增加3.22倍，主要原因是公车改革其他交通费增加引起公用经费支出增长和本年度项目支出比上年增长17.4倍。2016年度支出包括：财政拨款支出8944164.74，政府性基金支出4260300元；年末收支结余6062312.57元，其中：项目结余5635330元。
2、宁陕县地质环境监测站上年度事业基金结余282537.80元；本年收入614000元，较上年度增加3.5%，原因是由于正常调资晋档引起人员经费增加。其中：公共预算财政拨款收入439200元；本年总支出692930.09元，较上年增长60%，主要原因是由于正常调资晋档引起人员经费增加、委托业务经费增加和地质灾害监测人员补助支出；本年度用上年度事业基金弥补收支差异78930.09元。
3、宁陕县国土资源局基层国土所上年事业基金结转86356.22元，本年度收入1429500元，均为公共预算财政拨款，较上年度增长14%，主要原因是由于正常调资晋档引起人员经费增加；本年支出1515856.22元，较上年增长1.5%，主要原因是由于正常调资晋档引起人员经费增加；用上年度事业基金弥补收支差异86356.22元。
（二）一般公共公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变动及原因
1、宁陕县国土资源局财政拨款基本支出2435902.98元，较上年增长34%，是由于正常调资晋档引起人员经费、公车改革其他交通费增加引起公用经费支出增长和委托业务经费支出增加；政府性基金支出60000元，较上年增长100%，为委托业务经费支出。财政拨款基本支出包括：工资福利支出962836.16元，较上年增加9%，是由于正常调资晋档引起人员经费增加，主要用于国土局工作人员劳动报酬；商品服务支出1237797.22元，较上年增加1.5倍，由于正常调资晋档引起人员经费、车改革其他交通费增加引起公用经费支出增长和委托业务经费支出增加，商品服务支出主要用于日常办公经费、委托业务费和差旅费、其他交通费等支出；对个人和家庭补助支出235269.6元，较上年度减少44%，是由于机关单位基本养老保险制度改革退休人员退休费支出减少。
财政拨款项目支出6508261.76元，较上年度增加10.2倍，政府性基金项目支出4200300元，较上年度增长100%，是由于我局项目增加引起项目资金支出加大，主要用于基础设施建设和办公设备购置等。
2、宁陕县地质环境监测站财政拨款基本支出439200元，较上年增长46%,由于正常调资晋档引起人员经费增加和委托业务费增加。其中：工资福利支出317181.92元，较上年增加16%，由于正常调资晋档引起人员经费增加，主要用于防滑办和监测站人员劳动报酬；商品服务支出121758.08元，较上年增加4.3倍，是由于委托业务经费支出增加，主要用于日常经费、委托业务费和地质灾害防滑经费支出；对个人和家庭补助支出260元，较上年增加100%，是由于独生子女费标准调整和补助人员增加。
3、宁陕县国土资源局基层国土所财政拨款基本支出1419500元，较上年度增加15%，主要原因是由于正常调资晋档引起人员经费增加。其中：工资福利支出1289458.77元，较上年度增加17%，是由于正常调资晋档引起人员经费增，主要用于基层国土所工作人员劳动报酬；商品服务支出130041.23元，较上年增长19%，是由于公车改革其他交通费增加引起公用经费支出增长和业务经费支出增加，主要用于基层国土所日常经费和差旅费等支出。财政拨款项目支出10000元，较上年下降50%，是由于财政拨款安排的项目支出减少。
（三） 政府性基金预算财政拨款收支情况、增减变动及原因说明
1、宁陕县国土资源局政府性基金本年收入4200300元，较上年增长69倍，主要是本年度政府基金安排了高标准基本农田建设项目支出；上年政府性基金结余60000元。本年政府性基金支出4260300元，较上年增加100%，主要是政府性基金项目支出加大。
2、宁陕县地质环境监测站和宁陕县国土资源局基层国土所均无政府性基金收支。
（四）国有资本经营财政拨款收支决算情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）“三公”经费决算情况
1、宁陕县国土资源局“三公”经费支出18088元，较上年下降73%，是由于车辆改革车辆运行费减少，本年度“三公”经费支出主要是公务接待费支出，本年度接待批次35次，198人次，未安排因公出国（境）、公务用车运行维护和会议费用。
2、宁陕县地质环境监测站“三公”经费支出7536元，较上年下降21.5%，是由于本年度公务接待费用减少，本年度“三公”经费支出主要是公务接待费支出，本年度接待批次25次，68人次，未安排因公出国（境）、公务用车运行维护和会议费用。
3、宁陕县国土资源局基层国土所“三公”经费支出30000元，较上年上涨16%，是由于本年度业务量增加导致公务接待费用增加，本年的“三公”经费支出主要是公务接待费支出，本年度接待批次45次,350人次，未安排因公出国（境）、公务用车运行维护和会议费用。
（六）本部门机关运行经费支出情况
1、宁陕县国土资源局机关运行费支出1237797.22元，较上年增加1.5倍，由于正常调资晋档引起人员经费、车改革其他交通费增加引起公用经费支出增长和委托业务经费支出增加，商品服务支出主要用于日常办公经费、委托业务费和差旅费、其他交通费等支出。
2、宁陕县地质环境监测站运行费支出121758.08元，较上年增加4.3倍，是由于委托业务经费支出增加，主要用于日常经费、委托业务费和地质灾害防滑经费支出。
3、宁陕县国土资源局基层国土所运行费支出130041.23元，较上年增长19%，是由于公车改革其他交通费增加引起公用经费支出增长和业务经费支出增加，主要用于基层国土所日常经费和差旅费等支出。
（七）政府采购支出情况
1、宁陕县国土资源局本年度政府采购7442387.55元，其中货物类306948.24元，为办公设备购置；工程类5349414.31元，为土地复垦、高标准基本农田建设、宁陕县移民集中安置点护坡（挡墙）项目；服务类1786025元，为地质灾害防治十三五规划、双腿规划、土地利用中长期规划、土地变更调查与遥感技术服务等。
2、宁陕县地质环境监测站本年度政府采购服务类项目92340元，为地质灾害隐患点标志牌。
3、宁陕县国土资源局基层国土所无政府采购项目。
八、2016年专项资金决算情况
宁陕县国土资源局本年度项目收入14464971.76元，较上年增长4.88倍，其中政府性基金收入4200300元，上年结转1878920元；本年度项目支出10,708,561.76元，较上年增长17.43倍，是由于本年度项目支出加大，其中政府性基金支出4260300元，结转结余5635330元。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁陕县国土资源局
2017年10月27日
陕公网安备 61092302000103号