宁陕县大蒿沟景区管委会办公室2016年决算公开

一、部门主要职责

根据《陕西省宁陕县旅游发展总体规划》、《中国秦岭大蒿沟山地旅游景区总体规划》要求，大蒿沟景区管委会办公室主要管辖广货街镇境内景区项目开发区，重点管辖蒿沟村。

（一）承担景区旅游产业发展的中长期规划和年度计划编报工作，报县政府批准后组织实施。

（二）承担景区的项目推进、旅游监管、市场管理、协调服务、开发建设等工作。

（三）承担景区的招商引资工作，做好景区招商引资项目的策划包装推介，项目前期的相关服务工作。

（四）承担协调处理项目开发中的各种矛盾纠纷，创造优良投资环境。

（五）承担景区的规范化管理工作，提升景区旅游接待服务水平。

（六）承担旅游景区开发的前期群众动员、政策宣传、思想教育和组织协调，指导和协助开发企业妥善安置搬迁群众，引导村民有序参与项目建设。

（七）承担制定景区开拓旅游客源市场计划，强化景区对外宣传营销。

（八）承担景区管辖范围内旅游安全责任及维稳工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2016年度部门主要工作。

1、受县旅游局委托，承担旅游服务质量管理,处置旅游突发事件，做好旅游执法检查工作。

2、受县住房和城乡建设局委托，承担景区的房屋产权、建筑规划的管理，做好违章建筑的查处工作。

3、受县国土局委托,承担景区内地质灾害的监测和防治、土地征收前期工作，做好临时用地、集体建设用地前置审批工作; 承担矿产资源和矿山安全的监督管理工作，做好国土资源执法工作。

4、受县农水科技局局委托，承担景区河道、渔业管理、水利资源的开发和保护工作，承担农业建设和农产品管理等工作。

5、受县林业局委托，承担景区林地、林木、林权管理工作；承担辖区森林防火、野生动植物保护工作；承担林地征用、占用的前置审核工作。

6、受县环保局委托，承担景区内企、事业单位污染治理设施运转、限期治理项目实施情况的现场监督检查工作；承担景区内饮用水源地、自然生态环境、农村生态环境保护工作；承担景区内禁煤、工业噪声、建筑施工噪声、餐饮业油烟噪声执行情况 的现场监督检查工作；承担景区内突发环境污染事故的现场处理。

三、机构设置情况及经费管理方式。

宁陕县大蒿沟景区管委会办公室属于财政全额拨款单位，单位内设三个股室：行政办公室、规划发展股、综合执法股。

四、部门人员情况说明。

宁陕县大蒿沟景区管委会办公室共有事业编制人数11人，2017年初实有在职人数7人。

五、部门国有资产占有使用情况说明。

我单位2016年无固定资产使用，流动资产年初结余49142.32，年末结余1131.90元。

六、部门决算绩效情况说明。

保证2016年度本单位正常运转，完成了各项职能工作任务。

七、2016年部门决算情况说明。

（一）2016年部门收入决算301409.77元。其中：财政拨款收入274909.77元，其他收入26500.00元。相对于2015年增加了178809.77元，原因是：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室于2015年8月份成立，2015年所产生的经费实际上是4个月经费，2016年产生的经费是全年12个月的经费。

（二）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出322920.19，其中工资福利支出169718.32，商品和服务支出122301.87元，对个人和家庭的补助30900.00元.相对于2015年增加了200320.19元。原因是：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室于2015年8月份成立，2015年所产生的经费实际上是4个月经费，2016年产生的经费是全年12个月的经费。

（三）我单位2016年未发生政府性基金决算收支。
　　  （四）我单位2016年未发生国有资本经营预算收支。
　　  （五）“三公”经费决算情况。

2016年我单位“三公经费”财政拨款支出具体情况如下：公务接待费支出25158.00元，共接待48批次，436人次，较上年增长19158.00元，增长率76.1%。原因为：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室于2015年8月份成立，2015年所产生的经费实际上是4个月经费，2016年产生的经费是全年的经费。我单位自2015年8月成立无配备公车。

（六）本部门机关运行经费支出情况。  
　　    2016年度机关运行经费支出122301.87元，其中办公费41858.00元，电费28839.87元，邮电费8360元，差旅费18086元，公务接待费25158.00元。

（七）政府采购支出情况 
　　2016年度我单位无此项收支。

八、2016年专项资金决算情况说明  
　　2016年度我单位无此项收支。 

      九、专业名词解释  
　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  
　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。