宁陕县工业园区管委会2016年部门决算公开说明
| 索引号： | FB-xxfbxxb---2017-1474 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-10-30 15:42 | 成文日期： | 2017-10-30 15:42 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政决算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据宁陕县财政局《关于做好2016年部门决算公开工作的紧急通知》（宁财办库〔2017〕10号）和宁财农字〔2017〕决批03号文件通知，为做好部门决算公开工作，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年度部门决算公开如下：
一、单位主要职责、工作职能
（一）负责编制工业园区发展规划。
（二）按照规定权限审批或审核、登记工业园区内的投资项目，并报送有关部门备案或审批。
（三）负责工业园区内的工程建设和建筑市场的管理工作，审核设计施工单位和房地产开发企业资质；管理和指导建筑工程招投标、质量监督检测、安全生产工作。
（四）负责工业园区内各项基础设施及公共设施建设与市容管理。
（五）负责工业园区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。
（六）负责工业园区对外经济协作和协调服务工作。
（七）行使县人民政府授予的其他职权。
二、2016年年度部门主要工作
1、截止2016年12月，完成工业总产值44325万元、营业收入43910万元，固定资产投资13600万元
2、正在启动魔芋深加工重点项目建设，已完成土地的前期勘探设计、桥梁和河堤建设。目前魔芋深加工项目已在太山庙流转土地1500亩，已经栽种了魔芋、猕猴桃。目前已投资1000万元。
3、关于城乡建设融资平台建设问题，工业园区建设公司资产评估工作已完成，已上报县财政局。
4、我委委托采购中心，对朱家嘴片区和赵家堡子片区进行环评规划，通过一系列的工作，朱家嘴片区环评工作已完成。目前正在启动赵家堡子环评工作。
5、我委委托采购中心，对赵家堡子片区进行修建性规划设计进行招标，目前陕西西川都市规划景观研究所已完成规划。
6、已完成1户规上企业申报工作。我委通过县统计局将滨海科技申报为规模以上企业，已经通过审批。
7、按照上级部门要求，完成了魔芋深加工项目风险稳定评估工作。
8、按照县委、县政府要求，我委会同环保局、经贸局完成了园区内4台燃煤锅炉拆改任务。
9、通过锲而不舍的开展招商引资活动，正在跟踪洽谈招商项目，其中双全食品公司新引进的香菇精选生产线已经投入运营。投资6000万元的艾班卓生物科技有限公司魔芋深加工项目已落户工业园区，待国土局完成土地平整后，该企业立即启动标准化厂房建设工作。
10、脱贫攻坚和连心工程工作。一是年后对所有贫困户进行回访，了解存在的困难。二是在春耕生产时，送去了籽种和菜苗、化肥，帮助开展春耕生产，对敬老院7户五保老人进行慰问，对2名来县医院住院治疗的贫困五保户进行了看望。三是坚持每月至少1次深入广货街蒿沟村开展脱贫工作，及时了解回访。四是按照上级要求，落实了14户连心对象，经常性的开展连心工作，重大节日走访慰问。
11、认真开展“两学一做”学习教育工作，按照省、市、县委的要求，结合“规定篇目”制定好园区学习计划，突出《准则》《条例》《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》等内容，通过手抄党章，学习先进事迹，写心得体会，制定个人规划，每两月开展一次专题讨论，每次专题讨论讨论两次，通过支部书记讲党课、普通党员讲党课，让全体党员干部进一步坚定理想信念，提高党性觉悟。向各单位积极征求意见，进行整改。
三、机构设置情况
宁陕县工业园区管委会是负责县域工业园区监督管理工作的部门，为县政府直属事业机构。参公管理事业编制5名，其中：领导2名。2016年宁陕县工业园区管委会决算报表为本级决算报表。工业园区管委会为财政全额拨款事业单位。经费管理方式：统一在陕西宁陕农村商业银行股份有限公司开设零余额账户。
四、部门人员情况说明
截止2016年12月31日工业园区实有在编在岗人员5名，其中：常务副主任1名，副主任1名。年末人数与上年持平。
五、部门国有资产占有使用说明
2016年末固定资产总值37.9万元，其中：上海大众小汽车1辆，由于2016年12月实行车改,公车上交给县公车办,公车维护运行费下降。
六、部门决算绩效情况说明
严格按照单位预算绩效目标进行考核。
七、2016年部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况
经审核，核定2016年度收入1074.01万元，与2015年相比，收入增加998.45万元。2016年度支出108.5318万元，与2015年相比，支出增加62.46万元。收支结余48.9万元，年末结转结余1014万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款的结余。2016年度收入支出增加的主要原因是2016年财政拨入两个项目资金1000万元，将于2017年正式实施陕南突破和赵家堡子工业园区开发两个项目。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
经审核，核定2016年度一般公共预算财政拨款支出108.5万元，其中人员经费28.6万元，公用经费27.7万元，项目支出52万元。与2015年相比，人员经费增加4.6万元，公用经费增加18.7万元，项目支出52万元，主要原因是2016年正常工作需要，增加了人员经费和公用经费，以及项目支出。
3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年度无此项收支内容。
4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
2016年度无此项收支内容。
5、2016年度“三公经费”支出情况
2016年实际发生三公经费支出23,650.12元，与2015年的31,558.02元，相比下降25%，减少7，907.90元。其中：公车运行维护费和公务接待费均呈现下降趋势，财政资金节约有效；公车运行维护费由2015年的25,335.02元，下降到18,067.12元，主要原因为事业单位公务用车改革后，封存了公务车辆；公务接待费也由2015年的6,223.00元，下降到5,583.00元，主要是接待批次和人数降低了，从2015年的8批次，共计108人次，下降为5批次，94人次。
6、本部门机关运行经费支出情况
我单位在 2016年发生机关运行经费108.5318万元，属于正常工作开支。
7、政府采购支出情况
2016年未编制政府采购预算情况表，未发生实际支出。
八、2016年专项资金决算情况说明
2016年财政拨入项目资金1000万元，其中陕南循环发展资金500万，脱贫产业园区赵家堡子建设资金500万元，将于2017年正式实施陕南突破和赵家堡子工业园区开发两个项目。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁陕县工业园区管委会
2017年10月30日
附表：
陕公网安备 61092302000103号