宁陕县野生动植物管理站2016年度部门决算说明

       根据宁陕县财政局2016年度县级部门决算批复（宁财农字[2017]决批17号），现将我站2016年度部门决算公开如下：
    一、部门主要工作职责   
    1、宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物资源的法律法规和政策。
    2、负责制定本县区域内的保护管理，合理开发和利用野生动植物资源的规划，组织调查野生动植物资源，实施国家和地方有关野生动植物资源保护、培养、拯救、管理等具体措施。
    3、对野生动植物资源的保护、培育、采集、猎捕、驯养繁殖、科学研究等活动依法进行管理和监督。
    4、依法督检野生动植物及其产品的采集、收购、出售、运输、携带、邮寄等经营活动。
    二、2016年度部门主要工作任务及目标
    野生动植物管理站具有保护和管理两大任务，广泛开展野生动植物宣传，抢救国家重点保护野生动物，严格执行国家野生动物管理计划，确保上级部门和县林业局下达的临时性任务的完成。
    三、构成设置情况
   宁陕县野生动植物管理站属林业局下属财政预算单位，属全额拨款事业单位。
    四、部门人员情况说明
    宁陕县野生动植物管理站现事业编制7人，2017年初在职实有人数7人，退休人员2名。内设队长1名。
    五、部门国有资产占有使用情况说明
    2016年资产总值为137.58万元，固定资产为51.23万元，流动资产为86.35万元。
    六、部门预算绩效目标说明
    保证2016年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
    七、2016年部门决算情况说明
    1、收入支出决算总体情况。2016年度决算收入数为85.40万元，比上年减少0.18万元。2016年度决算支出数为96.86万元，比上年增加0.9%，主要因本年度人员晋级调整薪级，工资福利支出增大。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出62.89万元，其中工资福利支出52.10万元，同比上年支出增大，主要因本年度人员晋级调整薪级，工资福利支出增大；商品服务支出6.85万元；对个人和家庭补助支出3.93万元；其他资本性支出0万元。
    3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况。2016年度无此项收支。
  4、国有资本经营财政拨款收支决算情况。2016年度无此项收支。
  5、2016年度“三公经费”决算支出情况。2016年度因公出国（境）费用0万元；培训费0.02万元；公务接待费0.56万元，同比上年增加0.56万元，因本单位上年度公务接待费由主管局承担，本年公务接待80人次,8批次。本年度公务用车实有数为1辆，公务用车运行维护费3.34万元，车辆是2016年由林业局调配。
    6、本部门机关运行经费支出情况。2016年用于商品服务支出的资金为6.85万元，其中办公费0.57万元，差旅费0.93万元，培训费0.02万元，公务接待费0.56万元，公务用车运行维护费3.34万元，专用材料费0.13万元。
  7、政府采购支出情况：无。
    八、2016年专项资金决算情况说明
    2016年本单位无专项资金。
    九、专业名词解释
  （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:
     1、收入支出总表
     2、财政拨款收入支出决算总表
     3、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
     4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
     5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
     6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     7、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
     8、资产情况表
     9、政府采购情况表
     10、部门决算相关信息统计表
     11、2016年公共预算财政拨款开支“三公”经费及会议费支出情况

宁陕县野生动植物管理站
二〇一七年十月二十七日