宁陕县林业调查设计队2016年度部门决算说明

      根据宁陕县财政局2016年度县级部门决算批复（宁财农字[2017]决批09号），现将我队2016年度部门决算公开如下：
      一、部门主要工作职责
    1、负责全县每五年一次的国家级森林资源连续清查体系，固定样地复查。
    2、承担全县森林资源规划设计调查、并编制森林经营方案和总体设计。
    3、承担全县范围内的三类作业设计，森林抚育间伐，低产林改造作业设计，退耕还林、天保工程作业设计。
    4、承担全县林业区划、规划、征占用林地规划设计等有关林业专业的调查、规划、评价、论证工作。
    5、承担上级林业主管部门安排的其它有关林业工程建设的监督、管理、检查、指导、验收等工作。
    6、承担全县林业重点工程（退耕还林、天保工程）人工造林、封山育林工程质量、进度、造价、评估工作。
    7、负责全县林业工程（退耕还林、天保工程）的监理、指导、检查、验收工作。
    8、负责林业行政、刑事案件现场勘察，履行森林违法案件、山林纠纷案件的行政执法鉴定；
    9、协助县林业主管部门建立森林资源档案，负责森林资源统计和资源数据管理。
   10、承担局领导交办的其它工作。
    二、2016年度部门主要工作任务及目标
    1、加强队伍建设，不断提高业务水平和自身素质，积极参加国家和省市统一组织的森林资源调查技术培训。
    2、组织主持完成县、市、省林业项目的森林经营方案，造林规划设计工作 ，编制好使用林地可行性报告。              
    3、负责完成全县森林资源动态监测，减少资源普查监测及管理工作。
    4、完成县境内林业项目建设林地占用调查设计工作，编制好使用林地可行性报告。
    5、完成县林业局林特建园专项调查规划设计，林业生产、科研、设计、服务、专用数表编制等工作任务。
    6、配合县林业公安及林政完成林业案件、林地占用、森林火灾技术勘察认定工作，配合林政完成林地纠纷、勘界、调处等外业工作。
    7、规范财务制度，严格财务纪律，做好财务档案的保管工作。
    三、机构设置情况
    宁陕县林业调查设计队属林业局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。
    四、部门人员情况说明
    宁陕县林业调查设计队现事业编制8人，2017年初在职实有人数7人，退休人员2名。内设队长1名，副队长1名，队员5名。
    五、部门国有资产占有使用情况说明
2016年资产总值为14.78万元，固定资产为12.15万元，流动资产为2.63万元。
    六、部门决算绩效情况说明
   保证2016年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
   七、2016年部门决算情况说明
    1、收入支出决算总体情况。2016年度决算收入数为59.03万元，比上年减少1.94万元，2016年度决算支出数为60.33万元，比上年增加0.2%，主要因本年度人员晋级调整薪级，工资福利支出增大。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出57.57万元，其中工资福利支出53.31万元，比上年增加3.34万元，主要因本年度人均工资提高，工资福利支出增大；商品服务支出3.91万元，比上年减少0.99万元；对个人和家庭补助支出0.35万元；其他资本性支出0万元。
    3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况。2016年度无此项收支。
 4、国有资本经营财政拨款收支决算情况。2016年度无此项收支。
 5、2016年度“三公经费”决算支出情况。2016年度因公出国（境）费用0万元；培训费0.08万元；公务接待费0.47万元，比年初预算减少7%，比上年增加0.23万元，本年公务接待59人次,9批次(注：本年度对外业务增加，公务接待相应增加)。
    6、本部门机关运行经费支出情况。2016年用于商品服务支出的资金为3.91万元，比上年减少0.99万元，其中办公费1.96万元，差旅费1.04万元，培训费0.08万元，公务接待费0.47万元，邮电费0.19万元。
 7、政府采购支出情况：无。
    八、2016年专项资金决算情况说明
    2016年本单位无专项资金。
    九、专业名词解释
  （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:
  1、收入支出总表
  2、财政拨款收入支出决算总表
  3、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  7、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
  8、资产情况表
  9、政府采购情况表
  10、部门决算相关信息统计表
  11、2016年公共预算财政拨款开支“三公”经费及会议费支出情况统计表

宁陕县林业调查设计队 
二〇一七年十月二十七日