宁陕县文化馆关于2016年度部门决算公开说明
| 索引号： | FB-xxfbxxb---2017-1517 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-10-30 17:12 | 成文日期： | 2017-10-30 17:12 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政决算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据宁陕县财政局关于批复2016年度部门决算的通知及宁财办库（2017）10号文件精神，为更好地保障公民的知情权、参与权和监督权现将我馆2016年度部门决算、“三公经费”决算有关信息公开如下：
一、部门主要职能
宣传党和政府的方针政策，提供公共文化服务；开展社会教育宣传；保护非物质文化遗产；组织指导群众性文化活动。
二、2016年年度主要工作目标及任务
1、加强队伍建设，抓好全馆干部职工的政治、文化业务学习及政治思想教育工作。
2、组织完成全国、省、市、县下达的各项工作任务和来自基层文化站、室、社区、各企业事业单位的群众文化工作。
3、深入农村、社区、学校组织开展各类公益性文化活动，做好文化信息资源共享工作。
4、辅导、培训乡镇文化干事和社会文艺团队。
5、举办各类免费开放培训班。
6、做好非物质文化的搜集、整理保护工作，做好项目的申请工作。
三、机构设置情况
宁陕县文化馆是一个独立核算全额拨款事业单位，隶属于县文广旅游局，设立事业编制10名，下设业务综合办公室，舞蹈培训室，书画创作室，戏曲活动室，非遗数据室、档案室，服装保管室，非议展厅，电子琴培训教室，书法、美术培训教室，扬琴培训教室，管乐、电声乐培训教室，文学艺术创作室，电器及设备保管室等16个(部)室。
四 、部门基本情况
宁陕县文化馆事业单位编制人数10人，2016年行政在职实有人数6人；退休人员2人；离休人员1人。
五、部门国用资产占有使用说明
截止2016年12月31日，我馆资产总额56.12万元，其中流动资产27.25万元，固定资产28.88万元。
六、部门决算绩效说明
本部门认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求，及时保质保量报送预决算相关资料，完善财务管理规章制度，合理执行预算，合法合规的认真进行会计核算和账务管理，严格执行采购制度，加大“三公”经费管理力度，有效压缩“三公”经费支出，保证了免费开放工作的正常开展和部门正常运转。
七、2016年部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况、增减变化及原因说明
收入决算1,087,000.00元。包括：一般预算财政拨款收入927,000.00元（其中：基本支出727,000.00元、项目款200,000.00元）；其他收入160,000.00元（其中：上级主管部门拨业务经费150,000.00元；人大政协拨“两会”经费100,00.00元）。支出决算1,027,987.34元（其中：基本支出887,000.00元、项目支出140,987.34元），较上年1,023,469.40元增加4517.94元。收支增加的主要原因是文化演出经费较大。财政拨款年末结转和结余169,012.66元（其中项目支出结余169,012.66元），事业基金68,211.71元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变化及原因说明
一般公共预算财政拨款支出决算867,987.34元。包括：
基本支出727,000.00元、项目支出140,987.34元。较上年487,700.00元增加380287.34元，增加主要原因是2016年免费开放文化演出经费较大，其他资金列支的免费开放演出费未计入财政拨款支出。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况、增减变化及原因说明
宁陕县文化馆2016年度无政府性基金收支，较2015年无增减变化。
4、国有资本经营财政拨款收支决算总体情况、增减变化及原因说明
宁陕县文化馆2016年度无国有资本经营财政拨款收支，较2015年无增减变化。
5、“三公”经费财政拨款支出情况
2016年度我馆因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护支出0元，与上年8,920.00（下乡演出租车费）元相比，减少了100%；公务接待支出7,390.00元，接待120人次，与上年1,910.00元相比，增加5,480.00元，增长了286%，增长原因是：文化演出和上下级接待增加；当年增加培训费6,744.00元；增长原因是：上下级培训增多。
6、本部门机关运行经费支出总体情况、增减变化及原因说明
宁陕县文化馆2016年机关运行经费（日常公用经费）支出513,843.29元， (其中：办公费38,428.50元、水费2,996.00元、电费26,030.65元、邮电费4,831.70元、物业管理费144.00元、差旅费52,426.00元、维修费7,626.59元、租赁费2,920.00元、培训费7,080.00元、公务接待费8,590.00元（其中财政拨款支出7,390.00元）、专用材料费85,273.30元、劳务费188,685.00元、业务费13,200.00元、工会经费3,907.00元、福利费324.00元、其他交通费用11,400.00元、其他商品和服务支出59,980.55元、)。较上年569,538.40元减少55,695.11元,减少的原因是.2015年日常公用经费支出中含有2014年欠款,同时2016年采取了有效措施减少了日常公用经费开支。
7、政府采购情况：计划采购100,00.00元，实际采购9,850.00元。主要是办公和文化演出器材的购置。
八、2016年专项资金决算情况说明
１、专项资金来源情况
专项资金来源为上级免费开放补助310,000.00元，其中上年结余110,000.00元。
2、专项资金支出情况
2016年专项资金决算 140,987.34元，其中：商品服务类支出131,137.34元（办公费100.00元，电费1,413.00元、差旅费4,956.00元、专用材料费14,938.40元、劳务费78,742.60元、其他商品服务支出30,987.34元），其他资本性支出9,850.00元（办公设备购置4,900.00元，专用设备购置4,950.00元）。
3、专项资金绩效情况
我馆的专项资金主要用于群众文化活动免费开放，文化艺术讲座、送文化下乡、基层行动辅导、培训等项目所需开支，没有列支与项目内容无关的费用。我县文化馆所有项目活动全部实行免费服务，免费开放工作政策知晓率100%，受益群众年均达1万余人次，能充分满足广大群众的基本文化需求。县文化馆服务对象满意度高，公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，全县11个乡镇7万群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。
九、专用名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、2016年度“三公”经费统计表https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711301156498770.xls
2、部门决算相关信息统计表https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711301157038198.xls
4、财政预算内“三公”经费及会议、培训费预算完成情况表https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711301157266108.xls
6、财政拨款收入支出决算总表https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711301157549448.xls
8、一般公共预算财政拨款收入支出决算表https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711301158168340.xls
9、一般公共预算财政拨款支出决算明细表https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711301158336320.xls
10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711301158473021.xls
11、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711301158550284.xls
宁陕县文化馆
2017年10月30日
陕公网安备 61092302000103号