宁陕县总工会2016年度部门决算公开说明
| 索引号： | FB-xxfbgdwxxgk---2017-0045 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-10-31 16:05 | 成文日期： | 2017-10-31 16:05 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政决算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据宁陕县财政局《关于进一步推进部门预决算公开工作的通知》（宁财办库〔2017〕10号）和《2016年度县级部门决算批复》（宁财预字〔2017〕决批01号）文件精神，为做好单位部门决算公开工作，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年度部门决算公开如下：
一、 部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会 工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于美丽宁陕建设。
2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。
3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。
4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。
6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。
8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。
二、2016年度主要工作目标及任务
1、围绕县委、县政府工作大局，指导相关单位和行业开展劳动竞赛活动； 组织开展“五一”职工庆祝系列活动；组织开展职工技能培训及技术比武活动；开展“建功十三五”、“建功立业促发展”为主的劳动竞赛活动；开展“六好先进工会”创建工作；组织开展“评优树模”活动。
2、完成本机关工会、经审委、女工委组织健全，单位系统所辖基层企事业单位的工会、经审委、女工委组织健全，配齐专兼职工会主席；本级工会及下级工会按“八有”的标准要求，开展标准化示范工会创建活动；开展创建职工之家活动。
3、开展与《工会法》、《中华人民共和国劳动法》及工会业务工作相关的法规政策的学习宣传活动；指导基层企事业用人单位与职工签订劳动合同、集体合同及专项集体合同；依法维权，做好职工群众信访和维稳工作；加强工会工作宣传和信息报送，完成工会报刊征订任务；组织开展会员评议工会工作活动；开展“创争”活动，对职工的学习教育每月不少于1次。
4、做好困难职工帮扶工作,完善帮扶制度，建立困难职工档案;开展“送温暖”、“三服务”、“金秋助学”、“困难职工帮扶”等活动；组织开展职工健康体检活动；为职工解决实际困难，继续开展职工互助保险工作。
三、机构设置情况
宁陕县总工会为群团组织，一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款。
四、部门人员情况说明
宁陕县总工会含下属事业单位困难职工援助中心（宁陕县工人俱乐部）。现有人员编制9人，其中行政编制4名，工勤1名，事业编制4名。2016年实有干部9人,其中行政人员7名（含工勤2名），事业编人员2名，行政退休人员1名，事业退休1名。
五、部门国有资产占有使用情况说明：
截止2016年12月31日宁陕县总工会资产总值共计965825.5元，流动资产为195927.58元，固定资产为769897.92元。其中房屋331069.92元，办公设备及家具438828元。单位拥有办公楼一栋，建筑面积为1296.3平方米，无超标使用办公用房情况。
六、部门决算绩效情况说明：
保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。
七、2016年部门决算情况说明
1．收入支出决算总体情况、增减变化及原因说明：
2016年度收入1323212.92元，较上年同期减少66853.08，属于正常减少。收入主要包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入财政拨款收入1135612.92。
（2）其他收入187600元。
支出1271592.92元，较上年同期减少57061.05元，属于正常减少。
收支结余157765.58元，年末结余157765.58元（其中：项目支出结余0元）。
2．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变动及原因说明（含基本支出情况）
2016年度公共预算财政拨款收支1135612.92元，较上年同期减少32487.08元，是由于本年度实行公车改革政策，我单位公务用车调拨给县委办，减少了公车运行费等开支；公共预算财政拨款年末结余0元（其中：项目支出结余0元）。具体支出内容如下：
（1）工资福利支出699328.32元，主要用于单位在职职工全年工资津贴支出和临聘人员工资支出。
（2）商品和服务支出351126.5元，主要用于单位日常工作、机构运转和业务工作所需要的经费支出。
（3）对个人和家庭的补助85158.1元，主要用于单位离退休人员的离退休费、奖励金等支出。
3.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况、增减变化及原因说明。
2016年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。
4.国有资本经营财政拨款收支决算总体情况、增减变化及原因说明。
2016年度我单位未发生国有资本经营财政拨款收支。
5.三公经费增减变化情况对比：
2016年我单位“三公经费”为3249.9元,较上年同期减少20615.46元，下降率为86.38%。具体为: 2016年我单位“公务接待”费为3250元，接待6批次，接待人数45人，因当年脱贫攻坚工作业务交流工作增加而导致比上年同期增长了22%； 2016年度我单位“公务用车运行维护费”为0元，是由于2016年公车改革政策，本单位的公务用车调拨给宁陕县县委办（宁公产函2016年2号文件），故本年度导致单位三公经费下降。
6.本部门机关运行经费支出总体情况、增减变化及原因说明。
宁陕县总工会2016年财政拨款的机关运行经费（日常公用经费）48.56万元，较上年同期增加9.98万元，是因为本年度实行公车改革政策，公务员享受车补，加上扶贫工作租车导致其他交通费用及差旅费增加。其中：办公费153979.3元、手续费2元、水费853元、电费27698元、邮电费23333元、物业管理费216元、差旅费28996万元、维修费3400元、租赁费1800元、培训费400元、公务接待费3249.9元、劳务费2516.3元、工会经费93537元、福利费396元、其他交通费75730元、其他商品和服务支出69500元。
7.政府采购支出情况。
宁陕县总工会2016年政府采购支出总计26900元。净水器两台，价值为9500，为四亩地镇职工之家建设购买洗衣机一台，价值为4600，歌咏比赛购买塑料凳子800个，价值为12800元。合计26900元。
八、2016年专项资金决算情况说明
2016年度我单位无专项资金收入与支出。
九、专业名称解释：
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备 61092302000103号