宁陕县扶贫开发局2016年度部门决算公开

     为了做好决算信息公开工作，根据《宁陕县2016年度县直部门决算批复》（宁财预字〔2017〕决批02号），现将我局2016年决算信息公开如下：
　　 一、部门主要职责工作职能
　  （一）贯彻中省扶贫开发、农业综合开发工作的法律法规和新农村建设的方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。
    （二）开展调查研究，编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，指导各镇扶贫开发、农业综合开发工作。
    （三）负责全县扶贫开发、农业综合开发的资金筹集管理和监督检查工作。
　  （四）负责全县扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
    （五）负责全县扶贫开发的对外交流与合作，并组织实施外资扶贫开发项目。
    （六）负责全县扶贫开发、农业综合开发管理工作人员及基层干部的培训，组织推广适用技术；负责全县贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训。
    （七）组织协调社会各界的扶贫工作。负责省市(企业)部门在宁陕联县扶贫工作及市直部门的帮扶工作。
    （八）负责全县扶贫开发、农业综合开发和整村推进项目建设情况的数据统计与监测工作。
　　（九）负责全县中高山区和自然灾害易发区移民搬迁安置等相关工作。
    （十）承办县委、县政府交办的其它工作。
　　  二、2016年年度部门工作任务
　　（一）完成避灾扶贫移民搬迁安置工作。
　　（二）完成低收入村连片开发整村推进项目和中央彩票公益金建设项目。
　　（三）做好农村贫困家庭大学生救助工作，完成农业实用技术培训，完成扶贫贴息贷款工作。
　　（四）积极争取完成乡村旅游扶贫试点县项目。
　　（五）积极完成县委县政府部署的各项中心工作。
　　  三、机构设置情况
　　　宁陕县扶贫开发局是一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属单位。
　　　四、部门人员情况说明
      县扶贫开发局行政编制14人，局属事业单位1个，编制9人，2016年底实有干部18人，行政退休6人。　
　　　五、部门国有资产占有使用情况说明
　　　2016年末流动资产2005.80万元，固定资产45.83万元，资产总计2051.64万元。
　　　六、部门预算绩效情况说明
　　　2016年，对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面，10个具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。
　    七、2016年度决算情况说明
　　  1、收入支出决算总体情况
　　 经审核，核定2016年度收入4435.28万元，与上年同比增加2434.53万元，增加原因是政府性基金预算财政拨款收入增加1800万元；2016年度支出3386.37万元，与上年同比增加3160.44万元，增加原因是项目支出增加3096.55万元；2016年度收支结余1974.94万元，年末结余1974.94万元（其中项目支出结余1934.44万元）。
　　 2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　 经审核，核定2016年度一般公共预算财政拨款支出3385.74万元，其中人员经费208.13万元，公用经费81.05万元，项目支出3096.56万元。与2015年相比，人员经费增加34.77万元，公用经费增加37.18万元，项目支出增加3096.56万元，主要原因一是2016年项目投入增加；二是2016年人员增加及人员工资调整。
　 　3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
　　 经审核，核定2016年度政府性基金预算财政拨款收入1800万元，支出0元，年末结余1800万元。
　　 4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
　   2016年度无此项收支。
　　 5、“三公”经费等决算情况
　　 因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.9963万元，同比上年增加6.5%,增长的原因是脱贫攻坚业务工作增加，本年公务接待75批次240人次；公务用车购置及运行维护费0万元。
     6、本部门机关运行经费支出情况
　　 2016年度扶贫开发局运行经费支出3178.23万元，相比去年增加3128.99万元，主要原因一是脱贫攻坚业务量增大，人员增加，下乡频繁，差旅费增加；二是公车改革后，公车取消，租车费增加。
　　 7、政府采购支出情况
　 　2016年度我局政府采购合计2.08万元，其中货物类2.05万元，服务类0.03万元。
　   八、2016年专项资金决算情况说明
　　 2016年度我局项目收入5031万元（其中上年结余902万元），项目支出3096.55万元，年末结余1934.44万元。
　   九、专业名词解释
　 　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　 　2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附：
1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
7、部门决算相关信息统计表
8、政府采购情况表
9、资产情况表
10、2016年公共预算财政拨款开支“三公”经费及会议费支出情况统计表

宁陕县扶贫开发局

2017年10月31日