宁陕县图书馆2016年部门决算及“三公”决算公开-宁陕县人民政府

宁陕县图书馆2016年部门决算及“三公”决算公开

索引号：	FB-xxfbgdwxxgk---2017-0075	公开责任部门：	宁陕县财政局
公开日期：	2017-11-01 07:48	成文日期：	2017-11-01 07:48
发布文号：	无	公开目录：	部门财政决算和三公经费
公开形式：	主动公开	有效性：	有效

根据宁陕县财政局关于批复2016年度部门决算的通知及宁财办库（2017）10号文件精神，为更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我馆2016年度部门决算、“三公经费”决算有关信息公开如下：

一、部门主要职责

在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

1、根据全县政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

2、通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。

3、充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。

4、组织全县镇、村级图书馆搞好协作、协调工作，发挥县图书馆学会的桥梁作用，组织开展全县乡村级图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。

5、组织乡、村级图书馆专业人员的培训辅导工作，不断提高馆员的理论、文化、专业技能，努力为全县培养一支具有高素质的图书馆专业队伍。

6、搞好全县文化信息资源调研和规划，努力征集、加工、整合、各类数字文化信息资源，承担全县共享工程的日常运行及乡、村站的维护、培训等专业技术工作。

7、努力完成县委、县政府各级领导交办的其它工作。

二、2016 年年度部门主要工作

1.做好免费开放工作，为全县群众开展预约登记、特殊借阅、重点辅导等服务，进一步完善图书馆建设，为县域经济的发展更好地服务。体现公益性图书馆的优势。

2.做好图书馆联合编目工作。

3.做好新书、杂志的采编工作。

4.认真做好图书的修补工作，杂志的装订工作。

5.改进图书馆开放和借阅制度，进一步提高图书的利用率，充分发挥图书馆的教辅功能和服务效能。

6. 做好文化信息资源共享及农家书屋工作。辅导、培训乡镇文化干事等。

7. 做好阅读推广，新书推荐，组织好全民阅读及各类读书活动的开展，提供优质服务。

8. 促进队伍稳定、培养人才成长，创造良好的发展空间。

9. 承担有关文化工作任务，完成各级主管部门下达的临时性工作任务

三、机构设置情况

宁陕县图书馆是一个独立核算全额拨款事业单位，隶属于县文化文物广电旅游局，设立事业编制４名，下设办公室、少儿阅览室、报刊阅览室、图书借阅室、电子阅览室、多功能室6个(部)室，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

2016年末实有编制４人，在职职工4人，离退休人员3人，遗属1人，临时聘用人员４人。

五、部门国用资产占有使用说明

截止2016年12月31日，我馆资产总额１６３．２４万元，其中流动资产２５．４６万元、固定资１３７．７８万元（其中：房屋３０．８６万元、车辆２辆（文化资源共享车1辆，流动图书阅览车1辆）原值２４．３７万元、其他固定资产８２．５５万元）。

六、部门决算绩效说明

本部门认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求，及时保质保量报送预决算相关资料，完善财务管理规章制度，合理执行预算，合法合规认真进行会计核算和账务管理，严格执行采购制度，加大“三公”经费管理力度，有效压缩“三公”经费支出，保证了免费开放工作的正常开展和部门正常运转。

七、2016年部门决算情况说明

本决算为宁陕县图书馆2016年度决算情况。宁陕县图书馆2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，经费由财政全额拨款，所有收支全部纳入2016年度决算。收支用于完成2016年度本馆各项重点及职能工作任务，保证部门的正常运转。

1、收入支出决算总体情况、增减变化及原因说明

2016年总收入71.14万元（其中财政拨款收入62.54万元，其他收入8.6万元，其他收入为县人事和社会保障局拨入公益性岗位补贴0.6万元，县广电局拨入文化事业费8万元）较上年76.57万元减少5.43万元；总支出67.44万元万元（其中财政拨款支出62.54万元，其他资金支出4.9万元），较上年102.7万元减少35.26万元。收支减少的主要原因是2015年采购了大额的图书，2016年整体支出较2015年减少较多。年末结余结转3.7万元，事业基金3.7万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变化及原因说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算62.54万元（其中基本支出37.86万元，项目支出24.68万元），较上年52.78万元增加9.76万元，增加主要原因是2015年免费开放补助资金从专户拨入，其支出未计入财政拨款支出。

3、政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况、增减变化及原因说明

宁陕县图书馆2016年度无政府性基金收支，较2015年无增减变化。

4、国有资本经营财政拨款收支决算总体情况、增减变化及原因说明

宁陕县图书馆2016年度无国有资本经营财政拨款收支，较2015年无增减变化。

5、“三公经费”等决算情况

（1）“三公”经费支出情况

宁陕县图书馆2016年度“三公经费”总额为 1.12万元，比上年1.34万元，减少0.22万元，减少16.15%，减少的原因是2016年采取了有效措施减少了“三公经费”开支。（其中，因公出国（境）团（组）数0次，0人，费用0万元较上年无变化；公务接待费公务接待2次，6人，费用0.04万元，比上年0.11万元减少0.07万元，减少63.63%；2016年公务用车保有量2辆，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费1.08万元，比上年1.23万元减少0.15万元，减少12.19%)。

（2）“三公”经费财政拨款支出情况

宁陕县图书馆2016年度财政拨款“三公”经费中、支出总额为 1万元，比上年0.03万元增长0.97万元，增长原因是上年有1.31万元“三公经费”支出未在财政拨款项目里列支。(其中，因公出国（境）团（组）数0次，0人，费用0万元和上年无变化；公务接待费公务接待0次，0人，费用0万元和上年无变化;2016年公务用车保有量2辆，公务用车购置费用0万元和上年无变化,公务用车维护费1万元，比上年0.03万元增长0.97万元,增长原因是上年公务用车维护费有1.2万元未在财政拨款支出中列支)。

6、本部门机关运行经费支出总体情况、增减变化及原因说明

宁陕县图书馆2016年机关运行经费（日常公用经费）支出8.34万元，较上年33万元减少24.66万元,减少的原因是.2015年日常公用经费支出中含有2014年欠款,同时2016年采取了有效措施减少了日常公用经费开支。(其中：办公费1.37万元、邮电费0.78万元、物业管理费1.16万元、差旅费1.12万元、维修费0.12万元、培训费0.1万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.72万元、工会经费及福利费0.38万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他商品和服务支出0.39万元、办公设备购置0.49万元,专用设备0.59万元)。

７、2016年政府采购支出情况

宁陕县图书馆2016年政府采购支出6.97万元，其中办公设备购置0.92万元、专用设备购置4.84万元、图书1.21万元。

八、2016年专项资金决算情况说明

１、专项资金来源情况

专项资金来源为上级免费开放补助２０万元，县文广局拨付的文化事业费８万元。

2、专项资金支出情况

2016年专项资金决25.46万元，其中：商品服务类支出19.58万元（办公费3.02万元，水电费2.77万元、物劳务费8.13万元、其他商品服务支出0.79万元），其他资本性支出5.88万元（办公设备购置0.42万元，专用设备购置4.25万元，其他资本性支出[图书]1.21万元）。

3、专项资金绩效情况

我馆的专项资金主要用于阵地免费开放，文化艺术讲座、送文化下乡、你读书我买单活动、基层业务辅导、培训等项目所需开支，没有列支与项目内容无关的费用。我县图书馆所有项目活动全部实行免费服务，免费开放工作政策知晓率100%，受益群众年均达1余万人次，能充分满足广大群众的基本文化需求。县图书馆服务对象满意度高，公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，全县11个乡镇7万群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。

九、专用名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

4.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

6.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

7.资产情况表

8.部门决算相关信息统计表

9.政府采购情况表

10.“三公”经费及会议费支出情况统计表

https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711231649092712.xls https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711231648557242.xls