宁陕县年度目标责任考核领导小组办公室关于2016年度部门决算的说明

    根据宁财办库[2017]10号文件要求, 为做好单位部门决算公开工作，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，结合本单位2016年工作实际，现将我办2016年度决算和“三公”经费公开说明如下：
    一、主要职责：
    1.在县考核工作领导小组的领导下，负责做好日常事务性工作。
　  2.制定年度目标责任考核办法和考核细则，负责各镇、县直部门年度工作目标任务的编制，分解、监控工作。
　  3.负责目标责任考核工作的协调组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查。
　  4.协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。
　  5.负责考核结果的汇总，审核、排序，对优秀单位和获得单项考核奖进行表彰奖励，并对考核结果的运用提出意见和建议。
　  6.完成考核领导小组交办的其他事项。
    二、2017年年度部门工作任务：
    1.按照省市考核工作的要求，修订和完善我县2017年度各镇、县直部门和省市驻宁单位目标责任考核指标；组织开展好年终综合考核的组织实施和协调工作。
    2.做好市委、市政府对县委、县政府年度目标责任考核工作。及时分解细化市考指标任务，将每一项考核指标任务分解落实到相关责任部门单位和责任人头上。
    3.抓好市考县指标运行过程的监管，适时对指标运行情况进行收集分析、预警通报、督办整改，对重点指标实行“月考核、季通报”制度，监督指标责任部门抓好落实。
    4.完成2017年度考核结果汇总审定工作，筹备召开2017年度目标责任考核表彰大会。
    5. 贯彻落实“三项机制”应用情况。
    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式：
    我办无基层预算单位；经费管理方式为财政全额拨款。
    四、部门人员情况说明：
    县考核办是县委组织部代管的正科级财政全额预算事业单位，共有编制5名，其中：科级领导职数2名（1正1副），事业编制3名。目前实有人数3人，在编在岗2人。
    五、国有资产占有使用情况：
    2016年末我办固定资产合计23290.00元。
    六、决算绩效目标是保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作。
    七、2016年部门决算情况说明：
    1.2016年度财政拨款收入5282000元，支出5295633.27元，与上年相比财政拨款收入增加1131500元，支出增加1130056.67元，增长原因是2016年度目标考核奖金金额提高。
    2.2016年一般公共预算财政拨款基本支出5289513.27元，较2015年度增长1136278.67元，增长原因是2016年度目标考核奖金金额提高。
    3.我单位在2016年未发生政府性基金预算财政拨款收支业务。
    4.我单位在2016年未发生国有资本经营财政拨款收支业务员。
    5.“三公经费”当年预算财政拨款共支出27817元,具体情况如下:
   （1）公务用车运行费支出为25817元，主要用于车辆运行及油修费用。相比2015年度增长3627元，增长原因是“三项机制”在我县刚刚运行，上半年督导乡镇“三项机制”工作检查增加，我办于2016

年10月将公务用车交予公车办。
   （2）公务接待费支出2000元,主要用于日常公务接待，相比2015年度增长2000元，增长原因是省市“三项机制”督导检查增加，公务接待4批次，人数18人。
    6. 2016年度商品和服务支出共计257425.75元，其中办公费210778.55元，电费2962元，邮电费1031元，物业管理费72元，差旅费6859元，租赁费3200元，培训费420元，公务接待费2000元，公务用

车运行维护费25817元，其他交通费1500元，其他商品和服务支出2786.20元。
    7.2016年我单位未发生政府采购支出。
    八、2016年我单位无专项资金支出。
    九、专业名词解释：
    1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费及反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。