宁陕县新型农村合作医疗管理办公室2016年决算及三公经费公开说明
| 索引号： | XZF-wsj---2017-0078 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-11-02 17:58 | 成文日期： | 2017-11-02 17:58 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政决算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
为了做好决算信息公开工作，根据《宁陕县2016年度县直级部门决算批复》（宁财社字〔2017〕决批9号），现将我办2016年决算信息公开如下：
一、部门主要职责
1、主持宁陕县新型农村合作医疗管理办公室全面工作。
2、执行县委、县政府和上级业务主管部门的各项决策部署。
3、研究提出新农合制度实施中存在的问题，及时上报工作的运行情况；保证全县新型农村合作医疗工作的有序进行。
4、检查指导定点医疗机构新农合政策执行情况，不断提高全县新型农村合作医疗工作的规范化水平。
5、负责全县新型农村合作医疗相关政策、规划、方案、工作计划的制定和组织实施，协调和解决合作医疗工作中的矛盾和问题。
6、负责新农合基金拨付的签字审核，负责新农合基金安全运行。
二、2016年度部门主要工作任务及目标
紧紧围绕稳基本，推大病、扩慢病、促改革、强监管、建平台的总体思路。以提高新农合的覆盖面和参合群众收益率为目标。以提升服务水平，提高保障能力，提高基金使用效率为抓手，确保我县新农合制度平稳，持续发展。
（一）切实做好宣传发动工作，确保宣传工作真实有效
（二）加大筹资力度，认真落实筹资政策
（三）继续规范合作医疗运行管理，健全合作医疗管理体系
（四）继续加大基金监管力度，不断完善监督机制
（五）加强管理能力建设，不断提高管理水平
（六）围绕提高基金运行效益，不断规范定点医疗机构服务行为
（七）创新补偿机制，努力提高结报效能
（八）做好农村贫困家庭的医疗救助工作
三、部门经费管理方式
宁陕县合疗办属财政全额拨款事业预算单位
四、部门基本情况
宁陕县合疗办内设3个职能股室即:综合业务股、稽核监督股、基金管理股。事业人员编制为6人，实有9人，其中：专业技术岗位5人、事业管理人员4人。
五、部门国有资产占有情况
2016年底资产总额1498478.98，其中：流动资产458433.43、固定资产1040045.55。
六、部门决算绩效目标
保证2016年本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
七、2016年部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况、增减变动及原因说明
2016年度决算收入919700元（其中：财政拨款收入846200元，其他收入73500元）。2015年度决算收入883119元（其中：财政拨款收入791000元，其他收入92119元）。2016年比2015年增加36581元（其中：财政拨款增加55200元，其他收入减少18619元），财政拨款增加是2016年根据上级文件要求，调整在职人员工资结构。其他收入减少是2016年公益性岗位补贴减少一人。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变动及原因说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出900061.05元，其中：工资福利支出605469.67元，商品和服务支出211807.98元，对个人和家庭的补助65080元，其他资本性支出17703.40元。2015年度一般公共预算财政拨款基本支出748398.43元，其中：工资福利支出600434.28元，商品和服务支出110784.15元，对个人和家庭的补助33520元，其他资本性支出3660元。2016年比2015年共计增长151662.62元。其中：工资福利支出增长5035.39元，是2016年根据上级文件要求，调整在职人员工资结构；商品和服务支出增长101023.83元，是随着业务量的增大，机关运行费用增加；对个人和家庭的补助增长31560元，是2016年度将目标责任考核纳入其中；其他资本性支出增长14043.40元，是本年度购置办公用品增加。
3、政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况
我单位在2016年未发生政府性基金预算
4、国有资本经营拨款收支决算总体情况
我单位在2016年未发生国有资本经营
5、“三公”经费等决算情况
2016年“三公”经费当年预算财政拨款支出共33224.21元,其中：公务用车运行费支出29566.21元，比上年有所增长，主要用于下乡业务指导，外伤核实；公务接待费支出3658元, 业务交叉检查及交流学习次数增加，主要用于6次30人的公务接待。
6、本部门机关运行经费支出总体情况、增减变动及原因说明
2016年度商品和服务预算支出21.18万元，其中：办公费3.18万元、印刷费0.73万元、水费0.10万元、电费1.43万元、邮电费2.35万元、物业管理费0.02万元、差旅费2.13万元、维护费0.18万元、培训费0.05万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.36万元、工费经费0.73万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2.96万元、其他商品和服务支出6.56万元。2015年度商品和服务预算支出16.70万元，其中：办公费1.48万元、印刷费2.28万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费1.54万元、邮电费1.69万元、物业管理费0.02万元、差旅费1.86万元、维护费1.82万元、培训费0.98万元、公务接待费0.42万元、工费经费0.60万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他商品和服务支出1.28万元。办公费用是业务量逐年最大、邮电费增长是网络平台维护费、差旅费增长是下乡业务指导，外伤核实次数增加。
7、政府采购支出情况
2016年度未编制政府采购情况
八、2016年专项资金决算 情况
2016年未编制专项资金
九、专业名称解释
1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
附：1、2016年度收入支出决算总表；
2、2016财政拨款收入支出决算总表；
3、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表；
4、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表；
6、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细表；
7、2016年度资产情况表；
8、2016年部门决算相关信息统计表；
9、2016年度政府采购情况表；
10、2016年公共预算财政拨款开支“三公”经费及会议费支出情况统计表
附件汇总表：https://www.ningshan.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj62/PublicInformation/wsj/201711021758047324.xls
宁陕县合疗办
二〇一七年十月三十一日
陕公网安备 61092302000103号