宁陕县人民法院2016年部门决算公开说明-宁陕县人民政府

宁陕县人民法院2016年部门决算公开说明

索引号：	FB-xxfbgdwxxgk---2017-0176	公开责任部门：	宁陕县财政局
公开日期：	2017-11-02 10:26	成文日期：	2017-11-02 10:26
发布文号：	无	公开目录：	部门财政决算和三公经费
公开形式：	主动公开	有效性：	有效

　一、部门主要职责

　　1、审判刑事和民事及行政非诉审查案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

　　2、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行案件；

　　3、指导人民调解委员会的工作；

　　4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

　　二、2016年年度部门主要工作

　　2016年，是实施国家“十三五”规划的开局之年，也是深化司法改革的关键之年。我们全面贯彻了党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委十四届九次全会和上级法院工作部署，主动适应形势任务新变化和经济发展新常态，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”工作目标，认真做好服务大局、服务群众“两项服务”，夯实以党建带队建、以质效促审判“两项工作”，严守廉洁司法“一条底线”，切实担负起宪法和法律赋予的职责使命，为建设美丽富裕新宁陕提供更加有力的司法保障和服务。围绕这一总体思路，2016年重点做好以下几个方面的工作：

　　1、服务全县发展大局。

　　2、坚持司法为民宗旨，积极回应群众多元化司法需求。

　　3、以党建带队建，坚持不懈加强法院队伍建设。

　　4、以质效促审判，不断提升司法规范化水平。

　　5、坚守廉洁底线，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

　　6、顺应司法改革，推进审判体系和审判能力现代化。

　　三、机构设置情况

　　宁陕县人民法院属财政全额拨款单位，由院机关及四个派出人民法庭构成，分别为太山人民法庭、江口人民法庭、蒲河人民法庭、两河人民法庭。

　　四、部门人员情况说明

　　我院实有行政编制46人， 2016年在职43人，退休人员13人，遗属3人，六十年代精简退职1人。

　　五、部门国有资产占有使用说明

　　我院2016年固定资产总值 1231.55万元。

　　六、部门决算绩效情况说明

　　2016年度本单位正常运转，完成了各项职能工作任务。

　　七、2016年部门决算情况说明

　　1、收入支出决算总体情况

　　经审核，核定2016年度收入12062436.54元（含基建），与2015年相比，收入增加6641620元，增加122.52%，增加的原因是2016年年末财政下拨了审判庭迁建项目的相关资金。2016年度支出5929555.38元，与2015年相比，支出减少460361.53元，下降7.2%，减少的主要原因为退休人员从2016年7月退休金由社保中心发放。本年收支结余6132881.16元（含基建）。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　经审核，核定2016年度一般公共预算财政拨款支出5929555.38元，其中人员经费3973124.16元，公用经费1915373.72元，项目支出41057.5元。与2015年相比，人员经费减少33028.17元，公用经费增加605552.8元，项目支出减少1098942.5元。人员经费减少的原因是2015年列支有退休人员全年的退休金，2016年列支退休人员的退休金为半年，下半年退休人员退休金关系从本单位划转至社保中心由社保经办中心发放。公用经费增加的原因是2016年度我院新近了一批临聘人员，因临聘人员的工资无专项来源，故从本院公用经费中列支。项目支出减少的主要原因是2015年办公设备购置项目较多，2016年度办公设备购置项目较少。

　　3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　2016年度无此项收支。

　　4、国有资本经营财政拨款收支决算情况

　　2016年度无此项收支。

　　5、2016年度“三公经费”支出情况

　　（1）2016年我院“三公经费”支出为306439.08元, 2015年我院“三公经费”支出为335248.85元，较上年同期下降28809.77元，下降8.59%。具体为: 2016年我院公务接待费为48545.97元，接待50批次，接待人数200人， 2015年为53888元，同期下降为9.91%；2016年我院“公务用车运行维护费”为257893.11元，2015年我院“公务用车运行维护费”为281360.85元，同期下降8.34%。2016、2015年我院均无公务用车购置费、因公出国（境）费用、会议费。2016年我院公务用车保有量为10辆。

　　6、本部门机关运行经费支出总体情况、增减变动及原因说明

　　2016年度机关运行经费支出1915373.72 元，其中办公费173089.1元、印刷费14685.4元、水费4034元、电费100185.18元、邮电费85089.52元、物业管理费2030元、差旅费249453.5元、维修费31640.42元、租赁费6000元、培训费3580元、公务接待费48545.97元、被装购置费17560元、劳务费312848.7元、委托业务费500元、工会经费46937元、福利费2016元、公务用车运行维护费257893.11元、其他交通费用368050元、其他商品和服务支出191235.82元。机关运行经费支出同比去年增加319755.32元，增加20%，主要原因是2016年度我院新近了一批临聘人员，因临聘人员的工资无专项来源，故从本院公用经费中列支。

　　7、政府采购支出情况

　　我院2016年政府采购为货物，采购金额为12500元，为购买迁建审判庭大法徽。

　　八、2016年专项资金决算情况说明

　　2016年专项支出41057.5 元，相比去年下降1098942.5元，下降96.4%，主要原因是2015年办公设备购置项目较多，2016年度办公设备购置项目较少

　　九、专业名词解释

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031032302728.xls

2.财政拨款收入支出决算总表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031032575072.xls

3.一般公共预算财政拨款收入支出决算表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031033196959.xls

4.一般公共预算财政拨款支出决算明细表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031033432446.xls

5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031034054767.xls

6.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031034260623.xls

7.资产情况表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031034399158.xls

8.部门决算相关信息统计表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031034560864.xls

9.政府采购情况表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031035131273.xls

10.财政预算内“三公”经费及会议、培训费预算完成情况表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031035335891.xls

11.“三公”经费及会议费支出情况统计表/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711031036073260.xls

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