宁陕县环境保护局

      为了做好预算信息公开工作，根据《宁陕县财政局关于做好2018年度部门预算公开的通知》（宁财办预〔2018〕7号）和《县级部门预决算公开实施方案的通知》（宁政办发〔2013〕56号）文件要求，现将我局2018年预算信息公开如下：

一、部门主要职责

（一）负责建立健全县级环境保护基本制度。

（二）负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题.

（三）承担落实全县污染减排目标的责任。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收。

（五）负责全县环境污染防治的监督管理。

（六）指导、协调、监督全县生态保护工作。

（七）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责全县环境监测和信息发布。

（十）负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。

（十一）负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年环境保护工作目标任务

1.牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加强环境保护，加大综合治理力度，筑牢生态安全屏障。

2.全面完成中省环保巡查反馈问题整改，做好生态红线划定和全国第二次污染源普查，持续优化生态环境质量。

3.加强大气污染综合治理，落实禁煤限煤措施，全年县城环境空气质量优良天数不少于315天；冬防期间，优良天数不少于65天，重度及以上污染天数不多于10天。

4.全面落实环保“三同时”制度，依法严厉惩治环境违法行为，决不以牺牲生态环境这个最宝贵的资源来换取经济增长。

5.全年区域断面水质符合水功能区划要求，城镇集中式饮用水水源地水质达标率达到100%，完成汉江水质保护工作各项目标任务。全年县域内不发生重大环境污染事故。

6.全年农村环境综合整治示范项目完成率100%，12月底前建成龙王镇污水处理站。

7.全年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放量分别比上年度削减1.5%、1.5%、0.5%、0.5%、0%，重点减排项目任务完成率100%。

8.完成脱贫攻坚指挥部下达的年度任务和年度包抓帮扶任务。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

宁陕县环境保护局预算经费由财政预算全额拨款。   

四、部门人员情况

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发﹤宁陕县政府职能转变和机构改革方案﹥的通知》（安办字〔2015〕21号），设立县环境保护局，为县政府工作部门。县环境保护局设3个内设机构。县环境保护局机关行政编制4名，其中：局长1名，副局长2名；实有人员5人。县环境监察大队为县环境保护局下属的副科级财政全额预算事业单位，事业编制5名，实有人员2人。县环境监测站为县环境保护局下属的副科级财政全额预算事业单位，事业编制3名，实有人员1人。县环保局2018年初在职实有人数8人，单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，资产合计258.90万元,其中流动资产140.34万元，固定资产118.38万元，无形资产0.18万元。本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备无。

六、部门预算绩效目标

保证2018年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。  

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

1.收入预算总体情况说明

2018年预算收入145.94万元，全部为财政预算拨款。同2017年相比增加19.44万元，增长原因是2017年对个人工资进行了调整，增加了第二次全国污染源普查经费等费用。   

2.公共预算财政拨款支出明细情况说明

2018年公共预算拨款支出145.94万元，其中工资福利支出55.09万元，同比减少9.33万元，减少原因是2017年我们局1名同志退休，个人工资进行了调整。对个人和家庭补助支出0.11万元。商品和服务支出90.75万元。同比增长28.78万元，增长原因是2018预算第二次全国污染源普查经费。   

3.政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4.国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。   

5.“三公经费”预算情况说明

2018年度我单位“三公经费”预算4.28万元，2017年预算4.44万元，同比上年度减少0.12万元。减少原因根据中央八项规定等节约支出方面出发，减少接待次数，降低三公经费支出。2018年预算培训费0.02万元，2017年预算0.05万元，同比上年度减少0.03万元，减少原因为降低成本，多以网络培训为主。

6.机关运行费用安排情况

2018年预算机关运行费用10.75万元，商品服务支出中福利费、工会经费共0.65万元，公车补贴3.84万元。和2017年相比减少1.22万元，减少原因为2017年我局1名同志退休，减少工作经费。

7.政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共180万元，其中政府采购货物类预算60万元，政府采购服务类预算120万元，无政府采购工程类预算。 

八、2017年专项资金预算情况说明

环境监测经费由财政局安排50万元本年度环境监测业务开展工作，第二次全国污染源普查经费预算30万元本年度开展普查工作。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县环境保护局

2018年3月20日

附件：2018年部门预算公开报表.xls