宁陕县野生动植物管理站

一、部门主要工作职责

1、宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物资源的法律法规和政策。
    2、负责制定本县区域内的保护管理，合理开发和利用野生动植物资源的规划，组织调查野生动植物资源，实施国家和地方有关野生动植物资源保护、培养、拯救、管理等具体措施。
   3、对野生动植物资源的保护、培育、采集、猎捕、驯养繁殖、科学研究等活动依法进行管理和监督。
  4、依法督检野生动植物及其产品的采集、收购、出售、运输、携带、邮寄等经营活动。
   二、2018年年度部门工作任务
    宁陕县野生动植物管理站具有保护和管理两大任务，广泛开展野生动植物宣传，抢救国家重点保护野生动物，严格执行国家野生动物管理计划，确保上级部门和县林业局下达的临时性任务的完成。

 三、部门预算单位构成
    宁陕县野生动植物管理站属林业局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共0个。
    四、部门人员情况说明
    截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人，实有人员6人，其中行政退休0人，事业退休2人。单位管理的离退休人员0人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    年初资产总计为130.58万元，固定资产为52.74万元，流动资产为77.84万元。

截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50.54万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
    七、2018年部门预算收支说明
   （一）收支预算总体情况。

收入全年预算数为50.54万元，支出全年预算数为50.54万元，全年收支预算同比上年减少5.48万元，因单位有一人调出，工资福利支出同比上年减少。
   （二）财政拨款收支情况。

财政拨款收入全年预算数为50.54万元，财政拨款支出全年预算数为50.54万元，全年财政拨款预算收支同比上年减少5.48万元，因单位有一人调出，工资福利支出同比上年减少。
   （三）一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算拨款支出全年预算数为50.54万元，预算拨款支出比上年减少5.48万元，因单位有一人调出，工资福利支出同比上年减少。
    支出按功能科目分：213农林水基本支出50.54万元，02林业基本支出50.54万元，04林业事业机构基本支出50.54万元。

支出按经济科目分：基本支出共计50.54万元，其中工资福利支出42.62万元，商品和服务支出6.02万元，对个人和家庭的补助支出1.90万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费预算为3.4万元，其中：公务接待费预算0.30万元，培训费预算0.10万元,两项同比上年共增加0.4万元;增加原因为因公接待及1人外出参加培训。公务用车运行维护费预算为3.00万元，因公出国费用预算为0；同比上年无增减。
  （七）机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的资金：办公费0.50万元，差旅费1.5万元，培训费0.10万元，公务接待费0.30万元，工会经费0.48万元，福利费0.02万元。
 （八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共计26.50万元，其中政府采购货物类预算16.5万元，政府采购服务类预算10.0万元。
   八、专业名称解释
    1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县野生动植物管理站

2018年3月15日