宁陕县公安局森林公安分局

  七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

  （一）收支预算总体情况

   2018年本部门收入预算为237.01万元，本部门支出预算为237.01万元，比上年减少40%。

  （二）公共预算拨款支出明细情况

   2018年本部门支出预算为237.01万元，均为基本支出，。其中：工资福利支出160.20万元，占总支出的67.59%；商品和服务支出76.4万元，占总支出的32.23%；对个人和家庭补助0.41万元，占总支出的0.18%。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2018年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；商品和服务支出用于保障机构正常运转、公车补贴、辅警人员工资、包村帮扶等;对个人和家庭的补助支出主要是遗属生活补助、独生子女保健费。

  （三）政府性基金预算支出情况

   本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

  （四）国有资本经营预算拨款收支情况

   本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  （五）2018年部门“三公经费”预算情况

   2018年本部门预算“三公”经费18万元。其中公务接待费 6 万元，公务用车运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元，同比上年无增减。

  （六）机关运行经费预算情况

   2018年本部门行政运行经费财政拨款预算76.4万元，同比上年增加39%，其中：办公费 5 万元，水费 0.5 万元，电费3万元，邮电费1万元，取暖费0.4万元，物业管理费0.15万元，差旅费5万元，工会经费1.79万元，福利费0.09万元，其他交通费用（公车补贴）14.22万元，培训费0.5万元，被装购置费1万元，劳务费6.12万元，委托业务费0.5万元，维修费0.2万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品和服务支出18.93万元。

  （七）2018年政府采购预算情况说明

   2018年本部门政府采购预算69.4万元，其中：政府采购货物类预算10.4万元、政府采购服务类预算9万元、政府采购工程类预算50万元。

   八、2018年专项资金预算情况说明

   2018年本部门专项资金无预算。

   九、专业名词解释

  （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县公安局森林公安分局

2018年3月19日