宁陕县年度目标责任考核领导小组办公室

根据宁财办预[2018]8号文件要求,结合本单位2018年工作实际，现将我单位2018年度部门预算公开如下：

一、主要职责：

1.在县考核工作领导小组的领导下，负责做好日常事务性工作。

2.制定年度目标责任考核办法和考核细则，负责各镇、县直部门年度工作目标任务的编制，分解、监控工作。

3.负责目标责任考核工作的协调组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查。

4.协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。

5.负责考核结果的汇总，审核、排序，对优秀单位和获得单项考核奖进行表彰奖励，并对考核结果的运用提出意见和建议。

6.完成考核领导小组交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务：

1.按照省市考核工作的要求，修订和完善我县2018年度各镇、县直部门和省市驻宁单位目标责任考核指标；组织开展好年终综合考核的实施和协调工作。

2.做好市委、市政府对县委、县政府年度目标责任考核工作。及时分解细化市考指标任务，将每一项考核指标任务分解落实到相关责任部门单位和责任人头上。

3.做好市考县指标完成情况监测，适时对指标运行情况进行收集分析、预警通报、督办整改，对重点指标实行“月考核、季通报”制度，监督指标责任部门抓好落实。

4.完成2018年度考核结果汇总审定工作，筹备召开2017年度目标责任考核表彰大会。

5. 推动“三项机制”落实应用。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式：

我办无基层预算单位；经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明：

县考核办是县委组织部代管的正科级财政全额预算事业单位，共有编制5名，其中：科级领导职数2名（1正1副），事业编制3名。目前实有人数3人，在编在岗2人。

五、国有资产占有使用情况：

2017年末我办固定资产合计222230.00元。

六、预算绩效目标是保证2018年度本单位正常运转及完成各项职能工作。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明：

1.2018年度收入预算131800元，支出预算131800元；2017年度收入预算258000元，支出预算258000元。较上年度减少126200元，减少原因一是公车上交后车辆运行费减少；二是在编在岗人员减少2人，工资福利支出减少。

2.公共预算拨款支出：工资福利支出110300元，商品和服务支出21300元，对个人和家庭的补助200元。基本工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；相比2017年度对个人和家庭的补助减少500元。

3.我单位无政府性基金预算支出收支。

4.我单位无国有资本经营预算拨款收支。

5.2018年我单位“三公”经费预算8000元，其中公务接待费8000元，公务用车运行维护费0元，无因公出国（境）费用。较上年比较减少23000元。

6.机关运行费安排情况：商品和服务支出21300元，其中办公费8000元，水费500元，电费2000元，邮电费1000元，差旅费500元，公务接待费8000元，工会经费1200元，福利费100元。

7.2018年我办政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元。

八、专业名词解释：

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费及反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

宁陕县年度目标责任考核领导小组办公室

2018年3月21日

附件：2018年部门预算公开报表.xls