宁陕县供销社

为了做好我社2018年预算公开工作，提高本单位预算管理，更好的保障公民的知情权、参与权和监督权。根据要求结合我社实际情况，现将宁陕县供销社合作社2018年部门预算编制情况说明如下：

一、 部门主要职责

（一）根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作行使指导、协调、监督、服务和规划衔接职能。

（二）加强农村现代网络建设，完善市场体系。即：生产资料现代经营服务网络；农村日用品现代经营网络；农副产品现代购销网络；再生资源回收利用网络；烟花爆竹经营网络；实施一网多用，承担公益性服务和经营性服务。

（三）加强配送中心建设。代政府储备农资、化肥、救灾物资、重要的生活用品，由县供销社直接管理。

（四）做好烟花爆竹和蚕茧收购管理经营工作，进一步服务蚕农，活跃市场、保证安全。

（五）行使社有资产出资人职责，管理运营好本社资产，管理好恢复后的基层网点。

（六）负责供销系统的干部职工培训教育，人才开发和队伍建设工作，开展农民专业合作社带头人，农产品经纪人的相关技能培训。

（七）承担县政府交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务及目标

1.按照《宁陕县产业脱贫及农业特色产业奖补办发》（宁产脱办发〔2018〕1号）》文件，做好食用菌产业奖补的抽查、验收、公示等工作。

2.负责培育1个“五上”限上商贸业企业。

3.全系统完成商品销售总额3375 万元，商品购进总额3813  万元。

4.组建一个农民专业合作社联合社。

5.组织农产品推介会2场次。

6.按照“政府主导、经贸主建、供销主营”的方式，依托电商服务站点建设，恢复供销基层网点25个。

7.抓好现代农业产业精准扶贫试点县的提升工作。

8.做好防汛物资储备。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

供销社属全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

宁陕县供销合作社内设股室2个，事业编制6名，实有6人，经费财政全额预算，退休人员16人（实行财政补差工资），离退休遗属2人，六十年代精简人员4人。 

五、国有资产占有使用情况说明

2018年初资产总值219.61万元，其中流动资产合计128.06万元，非流动资产91.55万元。

六、部门决算绩效情况说明

2018年部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款53.58万元，，政府性基金预算当年拨款0万元。保证2018年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

2018年供销社预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2018年本社工作任务，进行了测算编制，具体是：

（一） 收入预算53.58万元，均为公共预算拨款。比上年减少预算2.99万元。

（二） 支出预算53.58万元，其中：工资福利支出24.86万元，较上年增加0.23万元；对个人和家庭补助支出22.21万元，较上年减少4.39万元；日常公用经费6.51万元，较上年增长1.17万元；工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2018年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助、六十年代精简人员补助等；日常公用经费是包括：日常办公费、业务费、包村、帮校、双创等中心工作任务。

（三）2018年度本单位无政府性基金预算支出情况。

（四）2018年度本单位无国有经营预算拨款收支情况。

（五）2018年预算三公经费3.4万元，其中公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。公务接待费0.4万元，比上年增加0.15万元。

（六）2018年单位经费运行预算56.57万元，其中工资福利支出24.86万元（其中基本工资12.46万元，津贴补贴6.81万元，奖金1.04万元，绩效工资4.55万元）；商品和服务支出6.51万元（其中办公费0.5万元，福利费0.07万元，水电费0.48万元，邮电费0.08万元，差旅费0.5万元，工会经费0.28万元，培训费0.04万元，公务接待费0.4万元，公务用处运行维护费3.00万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出0.96万元）对个人和家庭的补助支出26.6万元（其中退休费、遗属及六十年代精简人员生活补助22.12万元，奖励金0.09万元。）

（七）2018年末政府采购预算3.0万元。

八、2018年无专项资金。

九、专业名称解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县供销合作社

2018年3月14日

      附件 ：供销社2018年部门预算公开报表.xls