陕西皇冠山省级自然保护区管理局

根据预算法及县财政局的要求，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门预算公布如下：

一、部门主要职责

 贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策；制定自然保护区的各项管理制度和措施，统一管理自然保护区；保护自然保护区的自然环境和自然资源；具体负责本辖区范围内生物资源的管理、保护、日常巡护及入山检查站管理工作，做好林政宣传、防火防汛、巡护监测、野生动植物资源保护、抢救和扶持群众发展多种经营的各项工作，协助开展自然保护区的科研工作。

二、2018年年度部门工作任务

      1、全面加强资源保护工作。

      2、认真做好大熊猫及其栖息地野外巡护和监测工作。
   3、搞好宣传教育工作。

   4、加快推进晋升国家级保护区准备申报工作。

   5、加强保护区队伍能力建设。

   6、切实抓好保护区建站实施和项目工作。   

   7、开展社区技术培训。

   8、加强领导，强化措施，努力做到分工明确抓好各项工

作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陕西皇冠山省级自然保护区管理局为隶属宁陕县政府管理的财政全额拨款副县级事业单位。

四、部门人员情况说明

陕西皇冠山省级自然保护区管理局核定编制25名（其中机关11名，钢铁保护站8名，皇冠保护站6名）。领导职数1正2副；内设办公室、资源开发管理科、森林防火办公室，钢铁保护站、皇冠保护站，均为正科级规格，科级职数5名。年初实有在岗人数14人，局长1人，副局长2名，局机关占编7名，钢铁保护站占编6名，皇冠保护站占编1名。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2018年初固定资产总值为1455109.10元。其中办公用房819505.10元，其他固定资产635604.00元。

六、部门预算绩效目标说明。

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 861500.00元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

  1、2018年度部门总收入预算861500.00元比上年增加了66800.00元。（2018年人员增加，工资福利支出和商品服务支出比上年有所增加。）其中工资福利支出799400.00元比上年增加62600.00元，商品服务支出61400.00元比上年增加4700.00元，对个人和家庭的补助700.00元比上年减少600.00元。

2、公共预算拨款支出861500.00元比上年增加66800.00元，（2018年人员增加，公共预算拨款支出比上年有所增加。）其中人员经费800100.00元比上年增加62000.00元，公用经费61400.00元比上年增加4700.00元。

3、本单位无政府性基金预算支出。

4、本单位无国有资产经营预算拨款收支。

5、“三公”经费支出3000元，其中接待费3000元比上年减少13000.00元，接待量比上年有所减少。

6、办公经费用61400.00元，其中办公费1800.00元比上年减少18200.00元，水费2000.00元比上年增加1000.00元，电费10000.00元比上年增加5000.00元，物业管理费1200元，差旅费30000.00元比上年增加24000.00元，培训费4000.00元，公务接待费3000.00元比上年减少13000.00元，工会经费8900.00元比上年增加700.00元，福利费500.00元比上年增加100.00元。差旅费比上年有所增加，办公费和公务接待费有所减少。

7、政府采购情况。2018年单位预算政府采购315000.00元，其中办公耗材50000.00元，党员活动室改造50000.00元，电子显示屏100000.00元，办公家具100000.00元，电脑15000.00元。

八、2018年专项资金预算情况说明

本单位无专项资金预算。

九、专业名词解释。

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕西皇冠山省级自然保护区管理局

2018年3月22日

附件：2018皇冠山管理局预算公开.xls