宁陕县农水科技局

根据宁陕县人民政府办公室《关于印发2013年宁陕县县级部门预算公开实施方案的通知》（宁政办发〔2013〕56号精神，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门预算公布如下：
    一、部门主要职责
    （一）贯彻执行国家、省、市有关农业、农村、水利和科技发展方面的方针、政策和法规；拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、农技推广、水利推广、防洪、渔业、农业农村科技人才队伍建设等工作发展战略、规划、计划及行政管理方面的规范文件并负责实施。牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。      
    （二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。  
    （三）指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。  
    （四）负责提出农业、水利固定资产投资和扶持农业、水利、农村经济发展的财政政策、项目建议，经批准后与相关部门共同指导实施。  
    （五）促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，促进产前、产中、产后一体化发展;提出农业产业保护政策建议;培育、保护和发展农产品。  
    （六）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理。监督有关农业生产资料国家标准的实施。开展兽药医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全督管。负责全县水政监察和水政、水保执法；协调各镇及部门之间的水事纠纷。负责全县渔业管理和水生野生动物保护工作，负责渔政执法，做好渔业技术推广。  
    （七）负责动植物重大病虫害防治。组织和监督全县动植物（除森林、野生动物外）防疫检疫工作，负责疫情监测并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；负责执业兽医的管理，承担兽医医政、兽药药政药检工作。  
    （八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复；负责全县防汛抗旱指挥部办公室工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
    （九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。  
    （十）指导农业、水利、科技教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。组织农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。  
    （十一）主管全县水土保持工作。负责全县水土流失综合治理、水保生态工作，抓好水土保持工程性措施的落实。组织全县农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。  
    （十二）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。组织制定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测主要河流、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。划定农产品禁止生产区域，指导生态循环农业的发展。牵头管理外来物种。组织编制水利项目建议书和可行性报告，指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇重点水利工程。  
    （十三）负责全县地表、地下水资源管理；制定全县中长期计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；管理全县节约用水工作。  
    （十四）指导全县供水、水电及综合经营工作，研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责水利工程建设的融资工作。
    （十五）归口管理农村水利、机电排灌、农村小水电和城乡供水工作，负责县属已建成水利工程的管理和全县农田水利基本建设。  
    （十六）负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究；组织实施科技创新公共服务平台建设；会同有关部门提出全县科研条件保障的规划和政策建议；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。  
    （十七）贯彻执行中省市有关促进产业学研结合、科技成果推广的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。拟订全县高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全县高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。  
    （十八）负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。负责县级科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，选拔推荐市级科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；协调重要民间科技合作交流项目；负责科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。  
   （十九）组织拟订科技促进经济发展的政策和措施，组织和指导科技产业、区域性支柱产业的科技示范与推广、科技下乡工作，推动全县科技进步。指导全县科技管理和全县科研机构业务工作；联系协调与高校、科研院所和科研机构的科技创新工作；协同有关部门审核独立科研机构；抓好农业和中小企业先进实用技术的引进，组织、督促、指导全县科学技术普及工作，提高全民科技素质；负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技咨询、科技统计工作。  
    （二十）承担县政府农业、水利和科技涉外有关事务，开展农业、水利和科技对外经济、技术、交流与合作。  
    （二十一）承担县政府交办的其他事项。
    二、2018年度主要工作任务及目标
    1.转变产业发展思路和目标。按照“提林果、稳药菌、扩魔芋、特养殖”的产业发展思路，建成“食用菌、生态黑猪、魔芋、中药材（天麻、猪苓）、核桃”专业村50个，培育引进魔芋、中药材、核桃、食用菌、生态猪5个加工产业化龙头企业，打造“食用菌、蜂蜜、生态黑猪、有机大米、绿色干果”五个名优品牌，加快电商示范县建设，稳步推进乡村旅游，最终形成一、二、三产业融合发展。实现“五个一”（个十百千万）目标，即：建成一个省级现代农业园区、十个产业化龙头企业、一百个新型经营主体参与带动贫困户、一千个产业示范户、农民人均纯收入达到1万元。
    2.水利基础设施建设以脱贫攻坚为出发点和落脚点。全力推进贫困村的供水、河堤、灌溉等水利基础设施建设，继续抓好山洪灾害非工程措施、农村安全饮水、小流域治理、小型农田水利、中小河流治理等项目建设，加快建设进度，严格质量管理，全力打造精品工程，发挥工程的巨大经济和社会效益。
    3.精心打造一批水利两点工程。以旬河防洪工程、子午河防洪工程、水体景观二期等一批重点项目为主的水利亮点工程建设。
    4.积极编报项目，争取将非贫困村供水建设任务列入财政整合资金计划。根据基础设施建设调查摸底情况，我局已将所有非贫困村、安置点供水建设任务进行整理，专题向脱贫办和发改部门汇报，争取将其列入财政整合资金建设计划，为明年实施水利基础设施项目建设打好基础。
    5.积极实施企业和产业创新工程。一是大力实施“企业创新工程”，加快培育2—3个拥有核心技术和持续创新能力的创新性企业。二是大力实施“产业创新工程”。重点聚焦我县药菌、特色养殖等优势产业发展，确定一批急需研究解决的关键性课题，给予重点支持，集中攻关，寻求突破，切实解决产业发展中的技术瓶颈问题，促进产业快速发展。三是支持企业以市场为导向，建立产学研相结合的技术创新平台。力争建成林麝养殖市级工程技术研究中心和新型冷水鱼养殖科技专家大院。
    三、 单位基本情况
    宁陕县农水科技局属于财政全额拨款行政单位，执行的是行政单位会计制度。 经费管理方式：县财政局统一在县农商银行开设的零余额账户。
    四、部门人员情况说明
    农水科技局机关内设股室5个，分别为办公室、水利股、农业股、法规股、科技股，行政编制20 名。下属事业单位5个，分别是县药材和食用菌产业发展办公室、县综合执法大队、县防汛抗旱指挥部办公室、县水土保持工作站、县水利建设管理中心，事业编制36人。经费财政全额预算。截至2017年底在职实有人数49人，其中行政人员29人，事业20人，退休：38人，离休人员1人。
    人员情况柱形图：

    五、国有资产占有使用情况
    2017年国有资产占有主要是固定资产，总计771.81万元，其中：房屋办公用房319.58万元及其他房屋建筑物141.96万元；车辆83.22万元（其中单价20万以上车辆一台），其他固定资产（办公设备）等227.05万元。
    六、部门预算绩效情况说明
    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款414.87万元、政府性基金预算当年拨款0万元。预算的绩效目标是保证2018年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
    七、2018年部门预算收支说明。
    1.收支预算总体情况。2018年财政预算拨款收入414..87万元，比2017年458.72万元减少43.85万元，减少比例为10%，属于正常预算减少。项目预算10万元与2017年持平。支出方面：2018年基本支出404.87万元比207年448.72万元减少43.85万元，减少比例10%，减少原因为2018年有人员退休，属正常减少；项目支出10万元与2017年持平。

    2.公共预算拨款支出明细情况。支出预算414.87万元，比2017年458.72万元减少43.85万元，减少比例为10%，属于正常减少。其中工资福利支出预算346.55万元比2017年工资预算383.21万元减少36.66万元，减少比例为10%，减少原因为人员退休，属正常减少。商品和服务支出预算57.12万元，比2017年64.37万元减少7.25万元，减少比例为11%，对个人和家庭补助支出1.2万元与2017年1.2万元持平；项目支出10万元与2017年持平。
    3.政府性基金预算支出情况：2018年我局无政府性基金支出预算。
    4.国有资本经营预算拨款收支情况：2018年我局无国有资本经营预算拨款收支预算。
    5.“三公”经费等预算情况。预算数为17.8万元，含公务接待费8.8万元、公务用车运行费9万元。公车购置、培训费、因公出国和会议费暂未预算，与上年度比较无变化。
    6.机关运行经费安排情况。

   宁陕县农水科技局2018年机关运行经费（日常公用经费）预算支出57.12万元，较上年64.37万元减少7.25万元，减少主要原因是2017年度退休4人、调出3人，因此公务经费预算相应减少。其中：办公费3.6万元、电费2.8万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费9万元、培训费2.4万元、公务接待费8.8万元、工会经费3.87万元、福利费0.31万元、其他交通费用21.96万元、其他商品服务支出2.38万元。
     7.政府采购情况：2018年初我局政府采购预算1208万元（其中工程类：1200万元、货物类4万元、服务类4万元）。
    八、2018年专项资金预算情况说明。
    2018年度项目支出10万元（防汛专款）
    九、专业名词解释。

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：农水科技局2018年部门预算公开报表.xls



                                                                                   宁陕县农水科技局               

                                                                               2018年3月22日