中共宁陕县委党校（宁陕县行政学校）

一、主要职责

1.学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想。

2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重点工作，对全县重大现实问题展开理论研究，为提高教育教学质量服务；为县委、县政府决策服务；为社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设服务。

3.按照《中国共产党党校工作条例》和中央、省、市委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，有计划地轮训全县各级党员领导干部，培训中青年后备干部、村三委干部、理论宣传骨干和基层党员干部。

4.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；负责主体班次学员的学习考察、考核和学籍管理。

5.根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办各类专题研讨班，研讨工作中的热点、难点问题。

6.受部门委托，组织承办其它教育培训任务。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务及目标

1. 抓实主业主课教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，强化党的理论路线方针政策教育、党性教育、党章党规党纪教育和县情教育，切实增强党员干部“四个自信”和“四种意识”，不断提高履职担当、服务改革发展的能力和水平。按照县委总体部署，全面完成主体班次培训任务，全年举办主体班次培训不少于4期，培训干部400人次以上。

2.抓好政策理论宣讲。主动深入到镇村、部门开展十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及中省市重大决策部署、重要会议精神宣讲活动，传播党的主张和声音，做好舆论引导，为改革发展稳定营造良好的舆论氛围。全年开展政策理论宣讲4场（次）以上。

3.完成科研资政任务。按照省委党校系统第32次理论研讨会议要求，完成理论调研4篇。

4.加快校园建设步伐。根据《县委常委会会议纪要》、《宁陕县重大项目指挥部会议纪要》有关要求，做好县委党校择址新建前期准备工作，力争年内启动新校园建设。

5.强化师资队伍建设。落实严格的集体学习和个人自学制度，有计划地选派骨干教师到省市党校、行政学院参加专题培训，不断提高教师授课水平。深入挖掘县内人才资源，择优选聘一批政治素质过硬、理论水平高、善于课堂讲授的党政领导干部、行业专家技术人才等先进典型人物担任客座讲师，不断壮大师资队伍，夯实教学基础。

6.办好电大学历教育。规范电大学历教育日常管理，做好学员日常联络服务工作，方便学员就近就便参加学习，提高全县学历人才比例。

7.加大脱贫攻坚力度。认真落实年度精准脱贫工作计划，创新工作思路，夯实工作责任，采取有力措施，确保包联的寨沟村16户贫困户全部如期脱贫。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
    中共宁陕县委党校（宁陕县行政学校）为宁陕县委直属参照公务员管理事业单位，一套机构，两块牌子，履行两种职能。机关事业编制人数8名，其中：校领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。设办公室和培训室两个内设机构。为财政预算全额拨款单位。经费管理方式：县财政局统一在宁陕县农商银行开设的零余额账户。

四、部门人员情况说明
  在编在岗人员8人，参公人员5人，事业人员3人，其中：校领导2名，主任科级1名，副科级2名，专技人员3人，退休4人。

部门国有资产占有使用情况说明
   截止2017年12月31日，宁陕县委党校产总额155.54万元，其中流动资产32.89万元、固定资产122.65万元（其中房屋76.01万元，其他固定资产46.64万元）。
   六、部门预算绩效目标说明
  保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。
  七、2018年部门预算收支说明
   1.收支预算总体情况。收入方面：财政预算拨款收入181.67万元，均为一般预算拨款。支出预算181.67万元，其中工资福利支出预算58.22万元，商品和服务支出预算8.45万元,项目支出（商品和服务支出）115.00万元。 2018年全年收支预算情况较2017年预算92.83万元增加88.84万元，除人员正常调资增长外，增加的主要原因是县政府增加了党校办学经费及新校区修建项目投入。其它项目预算和上年基本持平。

2.公共预算拨款支出明细情况。（1）按功能科目分：基本支出共计66.67万元（人员经费和日常公用经费支出），项目支出115.00万元；（2）按经济分类科目分：基本支出共66.67万元，其中工资福利支出58.22万元，商品和服务支出8.45万元；项目支出115.00万元。2018年全年预算支出情况较2017年预算92.83万元增加88.84万元，除人员正常调资增长外，增加的主要原因是县政府增加了党校办学经费及新校区修建项目投入。
  3.政府性基金预算支出情况：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
  4.国有资本经营预算拨款收支情况：本部门无国有资本经营预算拨款收支。
  5.“三公”经费等预算情况。

2018年宁陕县委党校“三公”经费支出预算0.8万元，其中因公出国（境）经费预算0万元、公务接待支出预算0.8万元、公务用车购置预算0万元、公务用车运行维护费支出预算0万元，“三公”经费支出预算较2017年无增减变化。

6.2018年宁陕县委党校机关运行经费3.20万元，其中，办公费0.90万元，水电费0.40万元，差旅费0.40万元，公务接待费0.80万元，工会经费0.70万元。机关运行经费较2017年无增减变化。
 7、政府采购情况：2018年本部门政法采购预算共计3.20万元，全部为政府采购货物类预算。

8. 专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

中共宁陕县委党校

2018年3月21日 

附件：2018年预算公开表.xls