宁陕县残疾人联合会

根据宁陕县财政局（宁财办预〔2018〕7号）文件精神，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，结合本单位2018年工作实际，现将我会2018年度预算公布如下：  

 一、主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为全县残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设做贡献。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、调研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

5.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6.协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7.指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化工作 为原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

8.承担县委、交办的其他工作。

二、2018年度主要工作任务

1.康复工作：开展下肢截肢患者安装假肢；成人适配助听器；残疾儿童康复；做好残疾人辅助器具适配；完成精神病救助。

2.培训、就业工作：残疾人职业技能培训20人以上；残疾人实用技术培训150人以上；新增10名残疾人就业或自主创业；安排残疾人公益性岗位5名。  

3.扶贫工作：建立残疾人扶贫基地1个；开展扶持农村贫困残疾人（建档立卡户）；完成肢体残疾人机动轮椅车燃油补贴。

4.教育工作：做好贫困残疾少年儿童入学、贫困残疾大学生和贫困残疾人子女大学生新生入学资助。

5.社会保障工作：开展残疾人临时救助；做好用人单位残疾人认定审核；实施重度残疾人托养服务。

6.组织建设工作： 完成全县各镇、社区和村残协残疾人专职委员选聘。

三、部门预算单位构成情况

本会无内设机构，为财政全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用说明

截止2017年底本部门资产合计2595440.20元。其中流动资产1888400.20元，固定资产707040.00元（其中：房屋430000.00元、其他固定资产277040.00元）。

六、部门预算绩效情况说明

 本部门还未全面开展绩效管理，准备从今年起逐步推进，今年预算的绩效目标是保证2018年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。

七、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况。

2017年度收支预算465.72万元，2018年度收支预算94.55万元，较上年减少371.17万元。减少主要原因是残疾人“两项补贴”2018年开始由民政局发放，所需资金不在下拨到本单位。

（二）财政拨款收支情况。

2017年度财政拨款收入预算465.72万元，支出预算465.72万元，2018年度财政拨款收入预算94.55万元，支出预算94.55万元。较上年减少371.17万元。减少主要原因是残疾人“两项补贴”2018年开始由民政局发放，所需资金不在下拨到本单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款465.72万元，2018年度一般公共预算拨款94.55万元，较上年减少371.17万元。减少主要原因是残疾人“两项补贴”2018年开始由民政局发放，所需资金不在下拨到本单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分，2018年社会保障和就业支出94.55万元：其中行政运行（残疾人事业）56.65万元;残疾人就业和扶贫15万元;其他残疾人事业支出22.9万元。较上年社会保障和就业支出465.72万元减少371.17万元，主要原因是其他残疾人事业支出减少（残疾人“两项补贴”2018年开始由民政局发放，所需资金不在下拨到本单位）

3.支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济科目分，2018年工资福利支出36.79万元，较上年的36.62万元增加0.17万元，增长原因是两名工作人员调资；商品服务支出19.84万元，（15万元为残疾人就业保障金，其余资金按编制内实有人数人均0.4万元测算，含职工福利费、工会经费）较上年的4.48万元增长15.36万元，增长原因是将上年的15万元残疾人就业保障金调整为商品服务支出；对个人和家庭补助37.92万元，其中：残疾人就业和扶贫支出15万元（精神病人康复资金）较上年的30万元减少15万元，减少原因为将15万元残疾人就业保障金调整为商品服务支出；其它残疾人事业支出22.9万元（专职委员工作补贴和肢体残疾人机动轮椅车燃油补贴）较上年394.24万元减少371.34万元，减少主要原因是残疾人“两项补贴”2018年开始由民政局发放，所需资金不在下拨到本单位。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1.无因公出国（境）费支出，和2017年相比无变化。

2.无公务用车，和2017年相比无变化。

3.公务接待费8000元，和2017年相比无变化。

4.无会议费，和2017年相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度安排机关运行资金19.84万元，主要用于单位购买货物和服务（其中办公费0.11万元、印刷费0.01万元、水费0.06万元、电费0.79万元、邮电费0.02万元、差旅费0.20万元、工会经费0.41万元、福利费0.03万元、其他交通费2.28万元、公务接待费0.80万元、维修费0.02万元、其他商品和服务支出15.12万元）。较上年的4.48万元增长15.36万元，增长原因是将上年的15万元残疾人就业保障金调整为商品服务支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算62.8万元，主要用于为残疾人购买服务和货物（其中残疾人脱贫现场会宣传1万元、扶持残疾人购买鸡苗9万元、扶持残疾人购买蜂桶9.1万元、残疾人托养日间照料9.8万元、轮椅9万元、其他辅具3.5万元、房屋维修8万元、水电维修1万元、空调1.6万元、电脑0.8万元、电脑耗材1万元、宣传费4万元、残疾人专题片制作费5万元）。

八、专业名称解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

宁陕县残疾人联合会

2018年3月23日

附：2018年度预算公开表-残联.xls