宁陕县图书馆
| 索引号： | zfbmwglyj/2018-0003 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2018-03-23 10:18 | 成文日期： | 2018-03-23 10:18 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据宁财办预【2018】7号文件精神 ，为更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我馆2018年度综合预算进行公开并说明如下：
一、部门主要职责宁陕县图书馆主要职责是在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。
1、根据全县政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。
2、通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。
3、充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。
4、指导全县镇、村级图书馆搞好协作、协调工作，发挥县图书馆学会的桥梁作用，组织开展全县乡村级图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。
5、组织乡、村级图书馆专业人员的培训辅导工作，不断提高馆员的理论、文化、专业技能，努力为全县培养一支具有高素质的图书馆专业队伍。
6、搞好全县文化信息资源调研和规划，努力征集、加工、整合、各类数字文化信息资源，承担全县共享工程的日常运行及乡、村站的维护、培训等专业技术工作。
7、努力完成县委、县政府各级领导交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
宁陕县图书馆2018年主要工作任务是：
1. 做好免费开放工作，为全县群众开展预约登记、特殊借阅、重点辅导等服务，进一步完善图书馆建设，为县域经济的发展更好地服务，体现公益性图书馆的优势。
2. 做好图书馆联合编目工作。
3. 做好新书、杂志的采编工作。
4. 认真做好图书的修补，杂志的装订工作。
5. 改进图书馆开放和借阅制度，进一步提高图书的利用率，充分发挥图书馆的教辅功能和服务效能。
6. 做好文化信息资源共享及农家书屋工作。辅导、培训乡镇文化干事等。
7. 做好阅读推广，新书推荐，组织好全民阅读及各类读书活动的开展，提供优质服务。
8. 促进队伍稳定、培养人才成长，创造良好的发展空间。
9.完成评估定级工作,争取达等级馆
10. 承担有关文化工作任务，完成各级主管部门下达的临时性工作任务
三、部门预算单位构成及经费管理方式
宁陕县图书馆2018年度纳入本部门预算单位只有本馆1个，属县级一级预算单位，无下属预算单位，经费管理方式由财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
截止 2017年底宁陕县图书馆编制４人，其中事业编制4人；实有人员4人，其中事业人员4人。单位管理的离退休人员4人，遗属1人，临时聘用人员5人。
截止2017年12月31日，宁陕县图书馆资产总额182.32万元，其中流动资产27.27万元、固定155.05万元（其中：房屋30.85万元、专用设备30.19万元，车辆２辆[文化资源共享车1辆 及流动图书阅览车1辆]原值24.37万元）、办公设备13.18万元、图书56.02万元、其他设备0.44万元）。2018年计划从上级免费开放专项经费中安排办公设备及专用设备购置4套15万元，购置图书5000册10万元。
六、部门预算绩效目标说明
本部门还未全面开展绩效管理，准备从今年起逐步推进，今年预算的绩效目标是按时完成2018年度图书馆各项重点及职能工作任务，保证了免费开放工作的正常开展和部门正常运转。
七、2018年部门预算收支及增减变化说明
（一）收入支出预算总体情况、增减变化及原因说明
(1)宁陕县图书馆2018年预算收入45.47万元，均为一般预算拨款。比上年增加5.53万元。
(2)支出预算45.47万元，其中：工资福利支出27.49万元，对个人和家庭补助0.42万元，商品服务支出2.56万元，项目支出15万元。 2018年全年收支预算情况较2017年预算39.94万增加5.53万元，除人员正常调资增长外，增加的主要原因是县政府增加了县级人均免费开放经费投入。其它项目预算和上年基本持平。
宁陕县图书馆2018年预算财政拨款支出45.47万元，较2017年预算39.94万元增加5.53万元，增加的主要原因一是正常调资增长，二是县政府增加了县级人均免费开放经费投入。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
宁陕县图书馆2018年一般公共预算当年拨款总计45.47万元，较2017年预算39.94万元增加5.53万元，增加的主要原因是县政府增加了县级人均免费开放经费投入。
2、支出按功能科目分类明细及变化情况
宁陕县图书馆2018年支出按功能科目分类为“2070104图书馆”支出45.347万元，其中人员经费支出27.91万元，公用经费支出2.56万元，专项业务经费出15万元。人员经费支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数、工资标准及工作人员变动情况进行测算核定，比上年增加0.53万元，属正常调资增长；日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定，与上年无变化；项目支出按定额和上级政策要求安排用于商品服务支出和其他资本性支出，比上年增加5万元，增加原因是政府增加了县级人均免费开放经费投入。
3、支出按经济科目分类的明细及变化情况
我馆2018年支出按经济科目分类为支出合计45.47万元，其中工资福利支出27.49万元（基本工资15.02万元、津贴补贴1.68万元、奖金1.25万元、绩效工资9.54万元），比上年增加0.53万元属正常调资增长；商品服务支出2.56万元（办公费0.8万元、电费0.2万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.31万元、福利费0.01万元、其他商品服务支出0.24万元）与上年无变化；专项业务经费15.00万元（办公费5.00万元、其他资本性支出10.00万元），比上年增加5.00万元。原因同上。
（四）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
宁陕县图书馆2018年度无政府性基金收支预算，较2017年无增减变化。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变化说明
宁陕县图书馆2018年度无国有资本经营财政拨款收支预算，较2017年无增减变化。
（六）“三公经费”等预算情况及变化说明
2018年宁陕县图书馆“三公”经费支出预算0.3万元，其中因公出国（境）经费预算0万元、公务接待支出预算0.3万元、公务用车购置预算0万元、公务用车运行维护费支出预算.0万元。“三公”经费支出预算较2017无增减变化。
（七）机关运行经费安排情况
2018年宁陕县图书馆机关运行经费2.56万元，较上年持平增长0.09万元。其中：办公费0.80万元、电费0.20万元、差旅费0.70万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.31万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出0.24万元。机关运行经费总数较2017无增减变化。
（八）政府采购情况。
2018年图书馆政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算25万元。其中政府采购服务类预算5万元。
（九）2018年专项资金预算情况说明
2018年本部门专项资金预算15万元（上级免费开放补助资金未含在内，县财政另专项下达），主要用于报刊征订，采购图书和购买相关免费开放设备。
八、专用名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁陕县图书馆
2018年3月23日
陕公网安备 61092302000103号