宁陕县疾病预防控制中心

一、部门主要职责
     我中心承担全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情收集与报告，健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检验检测与评价，健康教育与健康促进，病媒生物防制，技术指导与管理，并负责全县公共卫生业务工作培训，协助上级部门开展相关工作。

二、2018年主要工作任务及目标   

1、每季度对乡镇卫生院开展一次全年督导推动疾病预防控制工作重心下沉、关口前移，确保基本公共卫生服务任务的落实。

2、加强艾滋病、结核病、流行性出血热、狂犬病等重点传染病以及其他常见传染病的防控工作，确保全年无重大疫情的发生。

3、以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。

4、建立完善应对重大传染病疫情、自然灾害、饮水安全、食物中毒等突发公共卫生事件预案，开展一次应急演练活动。

5、做好地方病、麻风病、慢性病、重性精神病防治工作。

6、完成县疾控中心实验室主体楼建设，力争年内投入使用。

7、做好城市和农村饮用水监测、食源性疾病监测、农村学生膳食营养监测、碘盐监测、艾滋病监测等工作任务。

8、 以疾病预防控制“八大行动”为抓手，助力健康扶贫。

9、切实做好健康教育、健康促进工作，提高居民健康素养。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

我中心属正科级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属单位。

四、部门人员情况说明

中心现有编制19名，在编15人，临聘2人、借调4人，在岗21人。拥有专业技术人员19人，其中高级职称1人、中级职称6人、初级职称12人。事业单位管理岗1人，工勤技能人员1人，离（退）休10人，遗属4人。中心下设计划免疫科、传控科、卫生监测检验科、结核病防治科、地方病慢性病防治科、鼠布生防科、办公室、健康教育中心共6科1室1中心业务机构，没有专门的财务机构，设会计1人，出纳1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2018年初资产总值841.59万元，其中流动资产合计275.37万元，非流动资产566.22万元。中心拥有办公楼一栋，建筑面积1872平方米，实用面积1872平方米，无超标使用办公用房情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款141.27万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我中心预算收入合计141.27万元，2017年预算收入为128.49万元，与2017相比增加12.78万元,增加比例为10%，增加原因为正常增加，情况真实。

（二）财政拨款收支情况。

2018年宁陕县疾病预防控制中心预算财政拨款收入141.27万元，2017年预算收入为128.49万元，与2017相比增加12.78万元,增加比例为10%，增加原因为正常增加，情况真实。

财政拨款支出141.27万元，2017年支出为128.49万元，与2017相比增加12.78万元,增加比例为10%，增加原因为正常增加，情况真实。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款141.27万元，同口径相比2017年126.49万元增加14.78万元，增加比例为11%增加原因为正常增加，情况真实。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出合计141.27万元，其中：（1）人员经费支出118.39万元，比2017年116.27增加2.12万元，增幅为1.8%，增加原因为人员工资增加；（2）公用经费支出22.88万元，比2017年10.21万元增加12.67万元，增幅为124%，增加原因为2018年将从业人员健康体检费纳入预算；（3）2017专项业务经费支出2万元，2018年无专项业务经费预算，为净减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出105.72万元，全部为人员经费支出，比2017年增加2.12万元，增幅为2%，增加原因为人员工资正常增加。其中：基本工资为55.68万元，津贴补贴为6.62万元，奖金为4.64万元，绩效工资为38.78万元。

（2）商品和服务支出22.88万元，比2017年增加12.67万元，增幅为124%，增加原因为从业人员健康体检成本费。其中：办公费为3.4万元、水费为0.2万元、电费为1万元、差旅费为0.6万元、公务接待费为0.8万元、工会经费为1.18万元、福利费为0.05万元、公务用车运行维护费为3万元，其他商品和服务支出12.64万元;

（3）对个人和家庭的补助支出12.67万元，与2017年持平。

（4）2017专项业务经费支出2万元，2018年无专项业务经费预算，为净减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公”经费预算为3.8万元，其中公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费为3万元，与2017年预算数持平，无增减变化。无因公出国（境）费用、公务用车购置费预算。 

        （七）机关运行经费安排情况

         我单位属全额拨款事业单位，机关运行经费无年初财政拨款预算。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共计83万元，为政府采购货物类办公用品、新建实验楼装修、检验设备购买、健康教育宣传资料的印制等预算。

          八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县疾病预防控制中心

2018年3月23日

 附件：2018年部门预算公开报表疾控中心.xls