宁陕县医院

      一、主要职责：
      发挥区域医疗中心作用，承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人的救治，重大疑难疾病接治转诊；承担科研教学任务；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生任务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。 
      二、2018年度主要工作任务 ：
      2018年，全院工作总体要求是：全面贯彻落实党的十九大、全国卫生计生工作会议，坚持巩固“二甲”创建成果统领全院工作，以深化医药卫生体制改革为主线，以深入推进“3+2+1”分级诊疗工作为契机，以严格执行“十八项”核心制度和患者十大安全目标为准绳，以开展“医疗质量持续提升年”活动为重点，加大健康扶贫力度，切实抓好医疗质量、服务能力、科室建设、人才培养、党建、党风廉政和行风建设、后勤保障等工作，力促我院内涵建设工作取得成效，为宁陕在全市率先实现脱贫奠定坚实的医疗保障基础。力争全年实现门急诊13万人次，住院病人8000人次，业务收入5000万元，手术台次1200台次的目标。
      三、部门基层预算构成单位及经费管理模式
      本部门无基层预算单位，属于财政差额拨款事业单位。
      四、部门人员情况说明
      截止2017年12月31日，本部门人员编制120人，实有在职人员270人，其中专业技术人员244人；离退休人员58人，
      五、部门国有资产占有使用情况说明
      截止2017年12月31日，本部门资产总额9119.12万元，其中流动资产4263.34万元，固定资产4843.79万元，无形资产11.99万元；共有车辆4辆（行政用车1辆，救护车3辆）；价值百万元以上医疗设备2台，50万元以上医疗设备7台,20万元以上医疗设备12台。
      六、部门预算绩效目标说明
      部门预算绩效目标是保证2018年度本部门正常运转及完成各项目目标任务。
      七、2018年部门预算收支情况说明
      我部门属财政差额拨款事业单位，财政主要补助在编职工及长期临聘人员70%基本工资、五险一金、取消药品加成补助及挂号补助。
      （一）收支预算总体情况
      2018年本部门收入预算为6473.73万元，其中一般公共预算拨款收入1463.73万元；业务收入预算5000万元(包含门诊收入预算1500万元；住院收入预算3500万元)；其他收入预算10万元。收入预算总体较上年增长1193.31万元，主要原因是业务收入按5%的增长速度增加预算1100万元，其次长期临聘人员及新进本科生增加，基本工资及社会保障财政补助增加。
      2018年本部门支出预算合计6445.47万元。其中：财政补助支出预算1463.73万元；业务支出及其他支出预算4981.74万元，支出预算较上年增加1165.07万元，主要是业务量增加，业务支出增加以及人员增加，人员经费也相应增加。
      （二）财政拨款收支情况
      2018年本部门公共预算拨款收入1463.73万元，较上年增长93.31万元，主要原因是长期临聘人员增加及新入院本科生增加，基本工资及社会保障财政补助部分也增加。
2018年本部门财政拨款支出预算1463.73万元，其中基本支出预算1413.73万元，项目支出预算50万元。支出预算较上年增长93.31万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。
      （三）一般公共预算拨款支出明细情况 
      1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 
      2018年本部门一般公共预算拨款支出预算1463.73万元，其中基本支出预算1413.73万元，项目支出预算50万元。基本支出预算较上年增长93.31万元，主要原因是长期临聘人员增加及新入院本科生增加，基本工资及社会保障财政支出部分也增加；项目支出预算与上年持平。
      2、支出按功能科目分类的明细情况 
      2018年本部门一般公共预算拨款支出1463.73万元，其中：综合医院工资福利支出预算1143.73万元，商品和服务支出预算270万元，项目支出预算50万元（偿还贷款补助）。
      3、支出按经济科目分类的明细情况 
      2018年本部门一般公共预算拨款支出1463.73万元，其中基本工资预算支出539.73万元；社会保障支出预算493.65万元；住房公积金支出预算110.34万元；商品和服务支出预算270万元（其中取消药品加成补助230万元、挂号补助预算20万元、120急救中心专项业务费20万元）；项目支出预算50万元（偿还贷款补助）。
      （四）政府性基金预算支出情况
      本部门无政府性基金预算支出。
      （五）国有资本经营预算拨款收支情况
      本部门无国有资产经营预算拨款收支。
      （六）“三公”经费等预算情况。
      本部门属差额补助事业单位，“三公”经费来源非财政拨款，无年初财政拨款预算。
      （七）机关运行经费安排情况。
      本部门属差额补助事业单位，单位运行经费无年初财政拨款预算。
      （八）政府采购情况
      2018年本部门政府采购预算共961万元，其中政府采购货物类预算530万元、政府采购服务类预算31万元、政府采购工程类预算400万元。
      八、专业名称解释
      1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
      2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县医院

 2018年3月23日

        点击下载附件：宁陕县医院2018年综合预算公开报表.xls