宁陕县公安局交警大队

一、部门主要职责
       1、交通管理；
       2、车辆管理；
       3、驾驶员管理；
       4、处理交通事故；
       5、办理交通违法案件；
       6、交通安全宣传；
       7、查处、制止公发现的交通违法行为；
       8、 协助堵截和抓捕；
       9、各类活动的交通安全保卫及领导视察线路的交通安全警卫。
       二、2018年度主要工作目标及任务：
   1、加强队伍管理。严格执行公安部“五条禁令”和省公安厅“四个严禁”；规范执法、执勤和勤务，不断提高执法水平和办案质量，全队民警无违纪违法行为。
       2、加强交通秩序管理。加强对路面、城区街道交通秩序管理，依法查处交通违法行为。
       3、加强对车辆的管理。做好车辆上户服务，加强对车辆的日常管理，力保道路畅通。
       4、加强对驾驶员的管理。严把驾驶员的考试发证关。
       5、加强道路交通事故预防工作。抓好事故隐患排查，提出隐患治理建议。及时公正处理交通事故。
       6、加强交通安全“五进”宣传教育。增强交通安全参与者的安全意识，守法意识。
       7、加强行风建设，积极推行便民利民措施，维护良好发展和投资环境，提高群众对交通管理工作的满意度。
      三、部门基层预算单位构成及经费管理方式：
      宁陕县公安局交警大队属于财政全额拨款正科级行政单位。
      四、部门人员情况：

单位行政编制人数25人，2018年初行政在职实有人数25人；退休人员9人；协警30人。

五、国有资产占有使用情况：
      2017年末资产总值为5405573.33元。其中流动资产10221026.13元，固定资产4384547.20元。
      六、部门预算绩效情况：
      部门预算绩效目标是保证2018年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
     七、2018年部门预算收支及增减变动：
      1、收入预算总体情况：
      2018年收入预算301.98万元，与2017年相比，收入减少46.76万元。2018年支出预算301.98万元，与2017年相比，支出减少46.76万元。
      2、一般公共财政拨款情况：
      核定2018年度一般公共预算财政拨款支出301.98万元，其中工资福利支出230.23万元，日常公共经费71.69万元，对个人和家庭补助0.07万元。与2017年相比，人员经费增加27.27万元，原因为协警工资和购买五险支出增加，公用经费减少35.02万元。

3、政府性基金预算支出明细情况及增减变动说明：
       我单位无政府性基金预算支出。
       4、国有资本经营预算支出情况及增减变动：
       我单位无国有资本经营预算支出
       5、2018年“三公经费”财政拨款预算支出具体情况：
       因公出国（境）费支出无。公务用车购置及运行费25万元。实有执勤执法车辆7辆。比上年减少支出3万元。无公务用车购置费。公务接待费预算支出2万元；与上年持平。
       6、本部门机关运行经费支出总体情况：
       2018年按照支出合理安排办公费5万元，印刷费3万元，水电费2万元，差旅费8万元，租赁费2万元，工会经费1.46万元，福利费0.09万元，其他交通费13.60万元，专用材料费2万元，被装购置费2万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费25万元，维修维护费5万元，其他商品和服务支出0.54万元，共计支出71.69万元。
       八、政府采购情况：
       2018年本部门政府采购预算共13万元，其中政府采购工程类预算13万元。
       九、专业名称解释
      （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
     （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县公安局交警大队

2018年03月15日

附件：2018年交警大队预算公开报表.xls