宁陕县农业机械推广与管理中心

    一、部门主要职责
    依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《陕西省农业机械管理条例》法律、法规赋予的职能，承担全县农业机械安全生产监督管理、安全宣传教育。农业机械的生产、鉴定和安全监督管理、行业监督管理、农业机械化科学研究、技术推广、教育培训、农业机械化统计和资金物资的管理工作。
    二、2018年度部门工作任务
    1.积极做好农机购置补贴工作。
    2.抓好农机安全生产工作，确保农机安全生产。
    3.认真开展农机管理和培训工作。
    4.认真做好农机化项目工作，积极推进农机化先进适用技术。
    三、部门预算单位构成
    农业机械推广与管理中心属于一级预算事业单位，无下属单位。经费管理方式采取财政集中支付，独立核算。
    四、部门人员情况说明
    截止2017年底，本部门事业人员编制3人，实有人员3人，（其中管理九级1人，工勤技术工三级2人）。单位管理的退休人员3人，遗属1人。（人员情况见下图）
    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    截至2017年9月30日，单位拥有宿办楼一栋，办公室占有面积190.5平方米，本单位共有公务用车一辆， 2018年无大型设备购置。
    六、部门预算绩效目标说明
    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款28.37万元,无政府性基金预算。
    七、2018年部门预算收支说明
    （一）收支预算总体情况。
    2018年预算收入28.37万元，均为一般公共预算拨款。
   （二）财政拨款收支情况。
    2018年农业机械推广与管理中心部门预算财政拨款收入28.37万元，（比2017年减少1.45万元，减幅为4.8 %，原因为农机购置补贴经费减少）。
    （三）一般公共预算拨款支出明细情况。
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款28.37万元，比2017年减少1.45万元，减幅为4.8 %，原因为农机购置补贴经费减少。
    2.支出按功能科目分类的明细情况。
    2018年农林水支出事业运行（农业）支出28.37万元，较上年减少4.8%，农机购置补贴经费减少。
    3.支出按经济科目分类的明细情况
    2018年一般公共预算基本支出28.37万元，其中：工资福利支出22.11 万元，商品和服务支出5.42万元（其中含：办公费、电费、邮电费、差费、公务用车维护费、其它商品和服务支出等日常支出，公务接待费预算0.50万元），对个人和家庭的生活补助（遗属）支出0.84万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2018年1月在册人数进行测算核定；对个人和家庭的补助是遗属补助支出；公用经费是根据财政规定编制人数人均0.4万元核定。（如图）
   （四）政府性基金预算支出情况。
     本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
    （五）国有资本经营预算拨款收支情况。
     本部门无国有资本经营预算拨款收支。
    （六）“三公”经费等预算情况。
    2017年我中心“三公经费”预算3.8万元，其中：公务接待费预算0.8万元，公务用车运行维护费3万元。2018年度“三公经费”预算3.5万元，同比下降0.3万元，根据公务实际接待增减变化。培训费主要用于单位职工日常工作业务培训。
    （七）机关运行经费安排情况。
    安排保障本单位日常运行的各项资金。
    （八）政府采购情况。
    2018年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类（办公用品）预算1万元。
    八、专业名词解释
    1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县农业机械推广与管理中心

2018年3月24日

                    
       附件：农业机械推广与管理中心预算公开报表.xls