宁陕县工业园区管理委员会

       根据《中华人民共和国预算法》为做好单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年度部门预算公开如下：
       一、 部门主要职责
   （一）负责编制工业园区发展规划。
   （二）按照规定权限审批或审核、登记工业园区内的投资项目，并报送有关部门备案或审批。
   （三）负责工业园区内的工程建设和建筑市场的管理工作，审核设计施工单位和房地产开发企业资质；管理和指导建筑工程招投标、质量监督检测、安全生产工作。
   （四）负责工业园区内各项基础设施及公共设施建设与市容管理。
   （五）负责工业园区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。
   （六）负责工业园区对外经济协作和协调服务工作。
   （七）行使县人民政府授予的其他职权。
    二、2018年度部门工作任务
  1、园区生产总值比上年增长12.5%以上。
  2、进一步加强园区管理。我委将对已入驻的企业严格按照园
  区管理办法实施管理考核，使企业提值增效，进一步完善企业进退出管理机制。
  3、进一步加快园区建设。继续加快园区配套基础设施建设，
  启动企业孵化基地、宿办楼、配电房、污水处理等基础设施。
  4、进一步加大招商引资力度。一是进一步抓好宁陕梦阳药业饮片有限公司项目推进，做好服务工作，加快项目落地；二是新引进2户小微企业入驻工业集中区赵家堡子脱贫产业园区。
  5、将党风廉政建设、党建工作、综治维稳和平安建设、宣传思想暨精神文明建设、安全生产、连心工程、脱贫攻坚、等工作全部纳入干部年底目标责任考核。
  三、部门预算单位构成
  宁陕县工业园区管委会是县委、县政府设立的负责县域工业园区监督管理和承担县域工业园区建设，入园企业管理工作的部门，是一级预算单位,无下级预算单位，部门经费管理方式采取国库集中支付，独立核算。
  四、部门人员情况说明
  截止2017年底，本部门人员编制5人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

   
  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
  截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）,固定资产总额383，420.98元。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
  六、部门预算绩效目标说明
  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款30.07万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
  七、2018年部门预算收支说明
   （一）收支预算总体情况。
  2018年宁陕县工业园区管委会收入预算为30.07万元，本部门支出预算为30.07万元。与上年29.94万元增加0.13万元，增加原因为人员经费正常增加。
   （二）财政拨款收支情况。
  2018年宁陕县工业园区管委会预算财政拨款收入30.07万元，比2017年增加0.13万元，增加原因为人员经费增加。
  财政拨款支出30.07万元，比2017年增加0.13万元，增加原因为人员经费增加。
   （三） 一般公共预算拨款支出明细情况。
  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2018年一般公共预算当年拨款30.07万元，比2017年增加0.13万元，增加原因人员工资正常增加。
  2、支出按功能科目分类的明细情况。
   （1）2018年部门预算支出合计30.07万元，其中：人员经费支出26.26万元，与2017年26.13万元，增加0.13万元，属于正常人员工资增加。公用经费支出3.81万元，与2017年持平。专项业务经费支出0万元，2017年无此项预算。

   
  3、支出按经济科目分类的明细情况
     （1）工资福利支出26.24万元，全部为人员经费支出，比2017年增加0.13万元，属于正常人员工资

     （2）商品和服务支出3.81万元，与上年持平。

     （3）对个人和家庭的补助0.02万元，全部为人员经费支出，与2017年相比持平。

   （四）政府性基金预算支出情况。
  本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
   （五） 国有资本经营预算拨款收支情况。
  本部门无国有资本经营预算拨款收支。
   （六） “三公”经费等预算情况。
   “三公”经费预算为0.8万元，其中公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.4万元，原因是工业园区管委会2018年招商引资工作接待量增加，调增的预算。
   （七） 机关运行经费安排情况。
  为保障工业园区管委会正常运转，2018年本部门机关运行经费财政拨款预算3.81万元，与2017年3.81万元持平。
   （八）政府采购情况。
  2018年本部门政府采购预算共8000万元，全部为政府采购工程类预算，用于赵家堡子脱贫产业园2期基础设施建设。

  八、专业名词解释
   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县工业园区管委会

2018年3月22日

     

        

       附件：2018年部门预算公开报表-工业园区.xls