宁陕县妇联

      按照县财政局有关要求，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门预算公布如下：

      一、部门主要职责

     （一）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

     （二）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

     （三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

     （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

     （五）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

     （六）承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

      二、2018年年度部门工作任务

       1、认真学习贯彻党的十九大精神，切实承担好引领妇女听党话、跟党走的政治任务，持续开展“巾帼心向党?建功新时代”主题宣教活动，引导广大妇女坚定“四个自信”，以强大的主流舆论团结凝聚和动员广大妇女。

       2、积极做好新一轮村级组织换届中妇女参选参政工作。省上确定我县为省级农村妇女参选参政联系县，在本次村级组织换届中，要确保农村妇女参选参政实现“两个百分之百”和两个大幅提升，其中女性正职比例分别达到村级党组织和村民委员会正职总数8%以上，使我县农村妇女参选参政工作实现新突破。

       3、引领巾帼创业创新，助力脱贫攻坚战。围绕引领广大农村妇女创业创新，发展现代农业、旅游业和服务业，在绿色富硒食品、手工艺品、家庭工厂等领域进行创业，培育妇女创业典型，进一步激励广大妇女投身脱贫攻坚战。

       4、凝聚巾帼力量，构建新民风。持续深入开展寻找“最美系列”活动，倡导“诚、孝、俭、勤、和”的新民风。引导妇女争做慈母、贤妻、孝女、善邻。

       5、不断加大妇女儿童维权工作力度。充分发挥维权服务中心作用，不断创新工作载体，整合各方资源，提升服务能力，加大妇女儿童的维权力度，保障妇女儿童的合法权益。

       6、加强妇联基层组织建设。深化基层妇联改革，发挥各级妇联班子作用。强化各级妇联干部队伍管理，探索建立县、镇、村妇联常执委、兼职副主席作用发挥长效机制。

      三、部门预算单位构成

      县妇联为一级预算单位，无下属二级预算单位。部门经费管理方式采取国库集中支付，独立核算。

      四、部门人员情况说明

      截止2017年底，本部门人员编制5人，其中:行政编制5人。实有人员4人，其中行政人员4人，单位管理的离退休人员4人。

      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      截至2017年12月31日，本部门预算单位共有车辆0辆，其他固定资产金额为91205.00元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算无车辆购置和大型设备采购预算。

      六、部门预算绩效目标说明

      2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款47.02万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

      七、2018年部门预算收支说明

     （一）收支预算总体情况。

      2018年县妇联部门预算收入合计47.02万元，同口径相比2017年39.71万元增加7.31万元，增加比例为18%，增加原因为增加了妇联改革工作经费。

     （二）财政拨款收支情况。

      2018年县妇联部门预算收入合计47.02万元，同口径相比2017年39.71万元增加7.31万元，增加比例为18%，增加原因为增加了妇联改革工作经费。

2018年县妇联部门预算支出合计47.02万元，同口径相比2017年39.71万元增加7.31万元，增加比例为18%，增加原因为增加了妇联改革工作经费。

     （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

       1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

       2018年一般公共预算当年拨款47.02万元，同口径相比2017年39.71万元增加7.31万元，增加比例为18%，增加原因为增加了妇联改革工作经费。

       2、支出按功能科目分类的明细情况。

       2018年部门预算支出合计47.02万元，其中：（1）人员经费支出26.52.万元，比2017年26.43增加0.09万元，增幅为0.3%，增加原因为人员工资增加；（2）公用经费支出5.5万元，比2017年13.28万元减少7.78万元，减幅为58%，减少原因为人均公用经费正常减少；（3）项目经费支出15万元，2017年无此专项预算，为净增加。

        3、支出按经济科目分类的明细情况

      （1）工资福利支出26.46万元，全部为人员经费支出，比2017年增加0.03万元，增幅为0.1%，增加原因为人员工资正常增加。其中：基本工资为13.09万元，津贴补贴为12.27万元，奖金为1.09万元。

      （2）商品和服务支出20.50万元（基本支出5.5万元，项目支出15.00万元）比2017年增加13.29万元，增幅为54%，增加原因为其他商品和服务支出正常增加。基本支出其中：办公费0.30万元，水费为0.02万元，电费为0.13万元，邮电费0.05万元，物业管理费0.20万元，差旅费为0.40万元，租赁费0.50万元，工会经费为0.30万元，福利费为0.03万元，其他交通费用为2.94万元，公务接待费0.4万元，其他商品和服务支出0.24万元;

      （3）项目经费支出15万元，2017年无此项预算。其中：三八、六一活动经费3万元，妇女人均1元钱工作经费4万元，基层妇联改革工作经费8万元。

      （四）政府性基金预算支出情况。

       本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

      （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

       本部门无国有资本经营预算拨款收支。

      （六）“三公”经费等预算情况。

       “三公”经费预算为0.4万元，其中公务接待费0.4万元，与2017年预算数持平，无增减变化。无因公出国（境）费用、无公务用车购置费。因公出国（境）费用保持零增长。2018年度无培训费、会议费预算。

     （七）机关运行经费安排情况。

      为保障县妇联机关正常运转，2018年本部门机关运行经费财政拨款预算公用经费支出20.5万元，比2017年13.28万元增加7.22万元，增幅为54%，增加原因为增加了妇联改革工作经费。

     （八）政府采购情况。

      2018年本部门政府采购预算共计1.00万元，为政府采购货物类办公用品预算。

      八、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县妇女联合会

2018年3月24日

   附件：2018妇联预算公开表.xls