宁陕县民政局

一、部门主要职责

宁陕县民政局为县政府行政工作部门，主要职能：贯彻执行党和国家关于民政、民族宗教、老龄工作方针、政策和法律、法规，负责全县社会救助、防灾减灾、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作；指导敬老院建设、社区建设、养老服务、行政区划、地名管理工作；承担全县社会团体和民办非企业登记和年检工作。

二、2018年主要工作任务

1、围绕一个目标。围绕兜底脱贫全省领先、社会救助全市领先目标，以兜底脱贫引领社会救助实现制度化、规范化和高效化，为全县困难群众织牢民生保障网，不断提升民政工作社会影响力。

2、健全三大体系。一是健全社会救助体系。切实做好社会救助与脱贫攻坚两项制度的有效衔接，进一步完善救助制度，规范救助程序，加大救助力度，发挥居民家庭经济状况核对平台信息比对重要作用，建立健全以城乡低保、农村五保为基础，大病救助、临时救助、流浪乞讨和精神病人救助相互衔接、互为补充的社会救助体系。二是健全健康养老体系。按照“兜底养老出亮点、景区养老聚合力、园区养老创特色、居家养老全覆盖”的基本思路，力争3处“两院合一”交钥匙工程2018年建成投用，老年公寓投用后实现“互联网+养老”大数据信息共享，新建关二社区日间照料中心，加大农村互助幸福院建设力度，全面推进大蒿沟仙居缘西医药康养园区、翁家沟中医药康养园区、皇冠健康小镇、筒车湾水艺小镇和美丽乡村建设步伐，以健康养老带动全县旅游产业转型升级，实现休闲旅居与生态康养深度融合、协同发展。三是健全社区服务体系。城市以社区“四社联动”、智慧社区、社区网格化管理为重点，农村以村改社“一站式”便民服务大厅为重点，通过抓点示范、以点带面，逐步延伸拓展、全面铺开，着力推进标准化、规范化、现代化和智能化的社区服务体系建设。

3、提升四项能力。一是提升防灾减灾能力。树立风险管理和常态减灾理念，修订完善应急预案，普及防灾减灾知识，做好救灾物资储备，规范物资储备库管理，巩固综合减灾示范社区创建成果，逐步提升科学防灾减灾救灾水平。二是提升双拥共建能力。统筹做好退役士兵接收、综合技能培训、优抚资金兑付工作；重点关注复退军人稳控工作，保持“零上访”目标；重点抓好春节、“八一”等时间节点慰问活动，加强军民共建示范点建设，营造新形势下“军民一家亲”的良好社会氛围。三是提升殡葬改革能力。强化正面引导，大力宣传殡葬救助政策，提高火化率，深入推进建大墓、豪华墓专项治理，狠抓植绿遮挡确保“旧坟不露、新坟不增”；加快县级公益性公墓ppp建设进度，扩大村级公益性公墓覆盖面；积极争取国家发改委殡仪馆建设中央预算内投资项目，力争与公墓建设同步推进。四是提升自身能力建设。扎实推进以学习、贯彻、落实党的十九大精神为主的“两学一做”学习教育常态化制度化，发挥党组中心学习组和支部集中学习示范带动和理论引领作用，提升干部队伍的党性修养和理想信念；坚持党要管党、全面从严治党，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，明确班子成员和中层领导岗位职责，修订完善追赶超越季度点评、目标责任制考核、干部谈心谈话等规章制度，探索月评比、季通报、年考评常态化跟踪问效机制，将执纪监督“四种形态”和“三项机制”贯穿于工作落实和作风建设始终，打造一支务实高效、忠诚担当、勤勉奋进的民政队伍，为圆满完成工作任务提供坚实的人才支撑。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括局机关工资福利、公务运行、补贴发放及下属四个敬老院薪酬运转的预算。

四、部门人员情况

我单位为经费全额预算单位，共有编制41个，其中行政编制7人，事业编制34人。单位内设6个股室：行政办公室、民族宗教事务办公室、救灾救济股、社会救助股、社会事务股、优抚股。局属管理事业单位5个：老龄委办公室、婚姻登记室、殡葬管理所、社会救助中心（含救助管理站）、“一中心三区域”敬老院。单位实有正式编制人员共26人（其中行政人员13人，事业人员13人），离退休人员7人，“一中心三区域”敬老院聘用人员90人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月本单位资产总计33,470,703.06元，其中流动资产24,555,695.09元，无形资产21500元，固定资产总数8,893,507.97元（房屋价值3,871,531.73元，公有车辆3辆，价值642,103.46元，其他固定资产价值4,379,872.78元）。

2018年预算未安排车辆购置和大型设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门预算是为了保证单位2018年度工作正常运转及完成各项工作任务，将逐步实现实现绩效目标管理，一般公共预算当年拨款1672.5万元，政府性基金当年拨款无。

七、2018年预算收支情况。

（一）收支预算总体情况

收入总预算1672.5万元，支出总预算1672.5万元，与上年同比增加314.78万元，是由于2018年残疾人两项补贴在我单位发放，预算科目新增加残疾人事业款项，属于正常业务支出增加。

(二)财政拨款收支情况

财政拨款收入预算1672.5万元，支出预算1672.5万元，与上年同比增加314.78万元，是由于2018年增加残疾人两项补贴发放、敬老院聘用人员社会保障缴费等预算，属于正常业务支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款变化情况

一般公共预算拨款支出1672.5万元，与上年同比增加314.78万元，是由于2018年增加残疾人两项补贴发放、敬老院聘用人员社会保障缴费等预算支出，属于正常业务支出增加。

    2、一般公共预算拨款支出明细情况（详见附表）。

按经济科目分类为：工资福利支出494.68万元，主要用于单位在职职工和敬老院长期聘用人员的各类劳动报酬，占总支出的30%，同比上年增加24.82万元，增加原因是由于工资标准增长及敬老院人员社会保障缴费增加，是根据国家规定的工资福利及社会保障缴费政策标准，按2018年元月份本单位在册人数及下属单位“一中心三区域”敬老院聘用人员的变动情况进行预算核定；商品和服务支出24.25万元，主要用于单位日常工作机构运转的支出，占总支出的1%，同比上年减少1.01万元，是由于单位厉行节约各项支出费用减少；对个人和家庭的补助支出1153.57万元，主要用于单位离退休人员的离退休费、遗属补助、全县高龄老人补助、义务兵优待金、伤残人员抚恤金、散居孤儿生活费、三无人员生活费补助、残疾人两项补贴等方面的支出，占总支出的69%，同比上年增加290.97万元，增加原因主要是2018年增加残疾人两项补贴发放资金。

按功能科目分类为:2080201行政运行支出200.40万元，主要用于单位在职职工工资补贴发放及局机关公务运行等支出；2080204拥军优属支出4.2万元，主要用于春节及“八一”慰问驻军部队支出；2080205老龄事务支出467.12万元，主要用于全县年满70岁以上的高龄老人补贴发放；2080802伤残抚恤支出54万元，主要用于伤残军人及伤残机关工作人员的伤残补助金发放； 2080805义务兵优待支出134万元，主要用于义务兵家属优待金发放；2080901退役士兵安置支出1.7万元，主要用于退伍士兵待安置期间生活补助；2081001儿童福利支出46.08万元，主要用于孤儿生活费发放；2081107残疾人生活和护理补贴支出320万元，主要用于残疾人生活和护理补贴发放；2082101城市特困人员救助供养支出21万元，主要用于城市三无人员发放生活补助；2082102农村特困人员救助供养支出424万元，主要用于各敬老院临聘人员薪酬待遇及院内运转支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费预算情况

三公经费预算支出6.2万元，其中公务接待费3.2万元，同比上年增加0.2万元，属于正常工作往来接待业务的增加；公务用车运行维护费3万元，与上年同比无变化。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费24.25万元，用于保障单位正常运转支出，同比上年减少1.01万元，主要是单位厉行节约各项支出费用减少。其中办公费1.5万元，水费0.3万元，电费1.2万元，邮电费0.54万元，差旅费2.8万元，工会经费1.86万元，福利费0.13万元，其他交通费用8.28万元，会议费0.6万元，培训费0.26万元，公务接待费3.2万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出0.58万元。

（八）政府采购预算情况

2018年本单位采购预算共计3699万元，其中货物类575万元，工程类3124万元。

（九）专项资金预算情况说明

2018年预算无专项业务经费。

八、专业名称解释。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县民政局

2018年3月25日

附件：2018年预算公开报表.xls