宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室

根据宁陕县财政局《 关于做好2018年度部门预算公开的通知》宁财办预算〔2018〕7号和《县级部门预决算公开实施方案的通知》宁政办发〔2013〕56号精神，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门预算公布如下：

一、部门主要职责

1、承担全县移民（脱贫）搬迁中长期规划和年度计划编制工作，参与项目论证、审定和指导；编制全县年度移民搬迁实施方案，审核各镇年度搬迁安置方案；制定全县移民搬迁政策及搬迁群众后续产业发展规划。

2、承担全县陕南移民搬迁、避灾扶贫搬迁、易地移民搬迁、工程移民搬迁和农村旧宅基地腾退复垦等相关工作。

3、承担组织中、省重大工程搬迁、城镇化搬迁、镇村撤并综合搬迁、公共服务可及性差的偏远区域零散群众搬迁等工作。

4、承担移民（脱贫）搬迁项目资金争取、计划下达、组织实施和检查验收工作。

5、承担对各镇年度移民（脱贫)搬迁安置完成情况的监督、检查工作。

6、承担监督、检查、验收移民搬迁安置护坡挡墙建设工作。

7、承担安排、指导全县农村旧宅基地腾退复垦工作，并进行监督检查和组织验收。

8、承担移民（脱贫）搬迁建房及配套设施建设、竣工验收及补助资金的兑付工作。

9、承担移民（脱贫）搬迁工作的数据统计、汇总和监测工作。

10、承办县国土资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、完善深化“三精”模板化管理工作。在充分尊重群众意愿的基础上，积极与镇、村沟通衔接，精准对接贫困搬迁户住房问题，做到人房对应。深入推进精准搬迁、精准施策、精细管理“三精”管理工作，切实加强对象、项目、资金的管理。

2、切实加快各安置项目的建设进度。提前做好各项目前期手续的办理，确保今年9月底前全面完成“十三五”期间规划的38个集中安置社区的建设及配套设施的建设，达到国家规定的入住标准。同步推进同步类搬迁安置房及公共服务配套设施建设，加快搬迁户的入住。

3、深入推进安置社区管理服务建设。持续在搬迁安置社区推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设，健全安置社区机构组织，强化社区管理服务。

4、加强增收致富帮扶力度。完善各搬迁户的帮扶措施，鼓励兴业创业，促进充分就业，把工作重点由搬迁建房向产业、就业方向转移，确保搬迁群众搬得出、稳得住、逐步致富目标。

5、全力开展旧宅基地腾退工作。全面开展我县移民搬迁旧宅基地腾退、复垦、验收等工作，建立腾退台账，克服各种困难，做好腾退宣传工作，做到能退尽快退。

6、全面完成减贫搬迁任务。以我县当年脱贫人口易地扶贫搬迁工作为重点，加快各安置社区及配套设施建设，力促产业发展和就业增收，叠加各类脱贫措施，切实助力我县脱贫攻坚。

三、部门预算单位构成

宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室，是一个独立核算全额拨款事业单位，隶属于县国土资源局，设立事业编制11名，核定科级领导职数2名（1正1副，其中主任1名、副主任1名）。下设综合股、项目计划股、搬迁安置股、土地腾退股等4个股室。

四、部门人员情况说明

宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室事业单位编制人数11人，2018年在职实有人数8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，我单位资产总额17.46万元，其中流动资产12.53万元，固定资产4.93万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款39.04万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算是根据2017年财务决算的实际情况，结合2018年我单位工作任务，进行了测算编制，具体是：收入预算39.04万元，均为公共预算拨款。支出预算39.04万元，其中：工资福利支出35.44万元，日常公用经费3.6万元，我办财务于2017年3月成立，2017年年初无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我单位收入预算39.04万元，支出预算39.04万元，均为公共预算拨款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年我单位支出预算39.04万元，其中：工资福利支出35.44万元，日常公用经费3.6万元。

（四）我单位无政府性基金预算支出收支。

（五）我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）我单位无“三公”经费等预算。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行费用安排情况：商品服务支出为3.6万元，其中办公费0.7万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，差旅费0.7万元，工会经费0.4万元，福利费0.02万元，其他交通费0.78万元，其他商品服务支出0.4万元。

（八）政府采购情况。

2018年我单位政府采购预算共225万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算220万元。

八、专业名词解释

1、“三公经费”： 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、“机关运行经费”： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室

  2018年3月22日

附件：2018部门综合预算公开报表.xls