宁陕县招商局

一、部门主要职责

1.贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

2.直接承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。协助企业申报前期手续。

3.参与策划重大产业项目，负责拟订全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标责任的考核认定。

4.负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各乡镇部门招商引资工作，收集招商信息，建立招商网络。

5.负责全县重大招商引资活动的筹划及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

6.承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.把2018年作为“招商引资突破年”，实行招商引资“一把手”工程。

2.提高项目策划水平，全年策划、包装重大招商项目20个以上。

3.精准谋划招商活动，全年组织小分队招商12次以上，组织参与大型招商活动8次以上。

4.做好项目跟踪服务，推进项目落地建设，全年招商引资到位资金26亿元以上。  

5.认真履行部门帮扶职责，全力配合完成好太山庙镇龙凤村脱贫攻坚整村退出工作任务，确保31户90人按期脱贫。

三、部门预算单位构成

宁陕县招商局属于县政府直属事业单位，是一级预算单位,无下级预算单位。经费管理方式为全额财政拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，招商局实有在编在岗人员3名，其中：副局长1名，一般干部2名。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年初固定资产总值264,573.56元，其中：一汽大众小汽车1辆（车辆价值175341.56元，已于2016年12月移交给县公车办公室）。我单位占有的国有资产是履行职能的物质基础，有效保障工作运转及提供公共服务的需要。

六、部门预算绩效目标说明

保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我局预算收入合计22.4万元，2017年预算收入为29.02万元，与2017相比减少6.62万元, 减少比例为23%，减少原因为正常减少，情况真实。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我局预算收入合计22.4万元，2017年预算收入为29.02万元，与2017相比减少6.62万元, 减少比例为23%，减少原因为正常减少，情况真实。

财政拨款支出22.4万元，2017年支出为29.02万元，与2017相比减少6.62万元, 减少比例为23%%，减少原因为正常减少，情况真实。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款22.4万元，同口径相比2017年29.02万元减少6.62万元, 减少比例为23%，减少原因为正常减少，情况真实。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出合计22.4万元，其中：（1）人员经费支出19.37万元，比2017年26.18万元减少6.81万元，减幅为26%，减少原因为人员工资减少；（2）公用经费支出3.01万元，比2017年2.8万元增加0.21万元，增幅为8%。    

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计22.4万元，其中：（1）人员经费支出19.37万元，比2017年26.18万元减少6.81万元，减幅为26%，减少原因为人员工资减少；（2）公用经费支出3.01万元（办公费0.9万元，水电费0.3万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.3万元，工会经费和福利费0.23万元，其他商品和服务支出0.78万元）。比2017年2.8万元增加0.21万元，增幅为8%。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。“

“三公经费”中公务接待费支出预算0.3万元，公务用车收回，无支出预算；因公出国出境无支出预算。

（七）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共21万元，为制作招商引资宣传片费用。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县招商局

2018年3月20日

附件：招商局2018年部门预算公开报表.xls