宁陕县移民开发局

宁陕县移民开发局关于2018年预算公开的说明

根据上级部门的相关要求，为做好我单位财政预算公开工作，更好地保障公民的知情权.参与权和监督权，现将我局2018年部门预算信息公布如下：

一、部门主要工作职责

（一） 贯彻落实国家和省、市关于水库（水电站）移民安置工作和后期扶持工作的政策规定。

（二）负责全县水库（水电站）移民安置工作后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民安置和后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民安置工作和后期扶持工作实施方案，编报移民安置和后期扶持工作年度计划并组织实施。

（三）根据水库（水电站）移民安置工作建设需要，负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。

（四）负责全县水库（水电站）移民安置工作和移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

（五）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，县移民开发局将以脱贫攻坚为重心，奋力追赶超越，着重抓好以下6方面的工作：

1.指导梅子、筒车湾两镇推进水库移民搬迁及生产安置，完善水库移民安置资料，做好移民安置验收前期准备工作。

2.加强移民安置工程建设管理，启动生凤大桥、生凤村道延伸段、南昌沟村道建设，推进豹子墩桥、黑虎垭防护、筒大路水保专项工程建设，完成生凤村道、陈家湾村道建设任务。

3. 配合交通局实施筒大路“四改三”。

4. 根据筒大路建设进度同步实施库周电力、通讯专业复建项目，完善库区移民基础设施建设。

5.强化协调服务，做好引汉济渭工程建设环境保障工作。

6.完成贫困户帮扶工作，完成县脱贫攻坚指挥部下达的太山坝村道建设任务。

7.承办县政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

宁陕县移民开发局属县政府直属事业单位，无下属单位,财政全额拨款预算单位。

四、部门人员情况说明

宁陕县移民开发局编制6人，实有9人（其中：行政工资2人，事业工资4人，借调3人）。另有临聘人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年初资产总额2270683.62元。流动资产2033997.62元，固定资产236686元。2018年因为办公楼搬迁，会有固定资产购置较多的可能。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款36.96万元,政府性基金预算当年拨款0万元。保证2018年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算36.97万元，全部为一般公共预算拨款。基本支出36.97万元，其中工资福利支出预算32.98万元，商品和服务支出预算3.95万元，对个人和家庭补助支出预算0.04万元。与2017年相比较，收入预算与支出都减少491.28万元。减少原因是2018年没有项目预算及支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算36.97万元，无政府性基金预算数。公共预算基本支出36.97万元，其中工资福利支出预算32.98万元，商品和服务支出预算3.95万元，对个人和家庭补助支出预算0.04万元。与2017年相比较，财政拨款收入预算与支出都减少491.28万元。减少原因是2018年财政拨款没有项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款36.97万元。比2017年预算减少491.28万元，减少原因是2017年预算增加项目支出，2018年没有项目预算。基本支出有所减少属于人员经费正常减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算只有一个功能分类农林水支出36.97万元，其中基本支出36.97万元，项目支出0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

支出36.97万元，其中基本支出36.97万元，项目支出0万元。基本支出中工资及福利支出32.98万元，商品和服务支出3.95万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元。比2017年预算支出减少491.28万元，减少原因是2017年预算增加项目支出，2018年没有项目预算。基本支出有所减少属于人员经费正常减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年因公出国预算金额0元，公务车辆运行维护费预算金额0元，公务接待费0.2万元。比2017年初预算减少0.76万元，原因是2018年实行更加严格的公务接待制度，公务接待预算减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费3.95万元，其中办公费1.8万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.37万元，福利费0.02万元，其他交通费用1.56万元。与2017年预算比较有所减少，减少原因是2018年实行更加严格的公务接待制度，公务接待预算减少；年初单位人员有正常调动，工会经费减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共86.47万元，其中政府采购货物类预算11.47万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算65万元。

八、专业名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：（7号附件2）2018年部门预算公开报表-模板附表-0119 - 副本(1).xls

宁陕县移民开发局

2018年3月23日